出货特采学习管理流程大纲纲要.docVIP

文件名称 特采管理程序 发行日期 文件编号 SD-QEHP-49 版本 A1 页码 Page 1 of 4 文件类别 □ISO9001:2008 □ISO14001:2004 □OHSAS18001:2007 □管理办法 版本 修订内容 修改日期 A1 全面修订，版次升级 2012-10-24 发行部门 制定 审核 核准 品 质 文件名称  出货特采管理流程  发行日期 文件编号  版本  A1  页码  Page 2 of 4 1、目的： 出货检验产品不符合规定要求时， 或因急需出货的特别情况下， 可依本文件申请特别采用， 在不影响客户使用的情况 下，便于满足产品订单正常交货，避免造成客户的困扰或损失。 2、适用范围： 2.1 产品缺陷轻微不影响使用特性及销售。 2.2 出货时间紧迫必须免除出货检验。 2.3 其他特殊情况。 3、定义： 无 4、职责和权限： 品管部：负责相关文件的制定、修订，进行特采出货可行性分析并给出特采建议。对特采订单批次进行标注存档。资材部：负责对特采出货产品进行标示放置，针对现实生产情况确定是否进行特采出货，及生产计划安排进行条件性 特采返工活动。 业务部：负责提出特采出货申请，向与客户或客户代表进行商务协商，沟通内容必须书面或电子 邮件形式。 制造部 : 负责出货不合格货品进行返工，并在返工过程中发现针对品质的问题及时反馈。 总经理 / 副总 / 法人代表：负责对批次产品是否进行特采进行最终裁决。 5、作业内容： 5.1 出货特采管理办法 5.1.1 经出货小组在出货检验中检验到不符合规定的产品出货要求的产品时，由品管部开出《品质异常单》通知生 产计划单位及业务部门， 由生产计划部门根据实际生产排程与业务部协商决定是否提出特采申请或安排返工。 5.1.2 若不需申请特采则由品管部通知仓储单位并标示后退回产线依不合格产品进行处理，并由生产计划单位开立 《重测单》对问题产品进行退货处理。制造单位并针对此次出现的不良进行部门内部检讨。 5.1.4 业务部口头或书面与客户（客户代表）进行协商，在征得客户同意的情况下可允许特采，若业务或客户（客 户代表）经协商后客户不同意的情况下不允许特采。 5.1.5 业务部经呈送总经理裁决确定其订单产品特采的批次，申请单位依特采要求执行，并通知相关部门执行。品 管部出货检验小组应在其批次订单的进行标注说明，并将特采申请单原件或复印件进行存档保留以便日后进 行产品信息追溯。 文件名称 出货特采管理流程 发行日期 文件编号 版本 A1 页码Page 3 of 4 5.2 出货特采评审结果： 5.2.1 拒绝特采：退回生产单位，依不合格品处理。 5.2.2 允许无条件特采：由品管部在《品质异常单》上标注无条件特采，外箱以合格产品进行处理入库出货 5.2.3 允许有条件特采：将特采条件标注在《品质异常单》上，待条件特采处理完成后，依客户要求在外箱进行 合格标签标示或特殊标示。并在《品质异常单》上标注其特采条件及处理时间货物条形码或订单编码以便 日后进行产品信息追溯。 6 、相关程序： 无 7 、流程图（如有需要） 见附件一 8 、记录表单： 《品质异常单》 GP-QC-046-A1 《重测单》 GP-PP-003-A1 《出货特采申请单》 GP-QC-057-A1 文件名称 出货特采管理流程 发行日期 2018.1.3 文件编号 SD-QEHP-19-1 版本 A1 页码Page 4 of 4 附件一：出货特采申请流程： 权责单位 流程图 相关说明 使用表单 品管部 出货不合格 《 品 质 异 常 品管部 单》 资材部 《重测单》 制造部 书面或电邮通知相关部门 《 出 货 特 采 业务部 申请单》 业务部 《 出 货 特 采 N 业务部 返工 是否特采申请 申请单》 总经办 / 总经理 《 品 质 异 常 Y 业务部 单》 品管部 特采申请 资材部 N 相关部门意见会签 总经理裁 决特采 申请单位依特采要求执行 Y 申请单位发通知 品管部存档 特采出货