质量行为质监点.docxVIP

质量行为质监点 1 建设单位质量行为质监点设置表 序号 质监点名称 必监点 巡监点 主要抽查内容 最低抽查频次 1 项目审批手续 √ 是否纳入xx有限公司年度地面建设计划 1次 2 质量计划 √ 建设单位是否明确人员的质量责任制，是否明确质量目标，是否明确质量计划 1次 3 委托监理 √ 监理委托书或监理合同，监理单位是否与工程施工、检测单位有隶属关系或其他利害关系 1次 4 委托第三方检测 √ 建设单位与检测单位签订的检测合同，检测单位是否与监理、施工单位有隶属关系或其他利益关系 1次 5 设计交底和施工图会审 √ 设计交底记录、图纸会审纪要、工程合理使用年限标注情况 1次 6 设计变更审批 √ 是否设计变更管理规定 1次 7 项目过程管理、质量问题处理、质量事故处理 √ 1、承包商资源投入和现场质量体系建立情况及监督检查记录；施工、检测、监理单位工作质量监督检查记录；施工组织设计、施工方案、检测方案、质量检验计划、监理规划和监理实施细则等审批资料2、检测、监理及监督单位发现的质量问题整改、处理资料；质量分析会会议纪要等3、质量事故调查报告和处理方案；工程质量事故处理相关资料。 2次 8 工程验收 √ 单位（子单位）、项目工程交工或竣工验收的组织、程序、内容及相关资料；相关责任主体项目质量管理工作总结（评价）资料等 1次 2 勘察、设计单位质量行为质监点设置表 序号 质监点名称 必监点 巡监点 主要抽查内容 最低抽查频次 1 企业资质 √ 企业资质证书及相关资料 1次 2 人员资格 √ 专业技术人员执业资质证书及任命文件 1次 3 施工图设计文件 √ 法律法规及强制性标准执行情况；设计文件符合国家及行业规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限；设备、材料选用规格、型号、性能等技术指标明确，无指定生产厂、供应商行为 1次 4 设计交底、变更 √ 设计交底、变更文件及相关资料 1次 5 现场技术服务 √ 检查设计代表到位情况及处理现场技术问题记录 2次 6 工程验收 √ 参加大型项目单位（子单位）工程验收情况；项目工程设计总结及质量评价 1次 3 监理单位质量行为质监点设置表 序号 质监点名称 必监点 巡监点 主要抽查内容 最低抽查频次 1 企业资质 √ 企业资质证书及相关资料 1次 2 项目监理机构 √ 机构成立及人员任命文件 1次 3 人员资格 √ 专业人员资格证书，与招标文件承诺人员的符合性 3次 4 资源投入 √ 标准规范、仪器、设备、交通工具等配备及到位情况 1次 5 监理规划与细则 √ 巡视、平行检验、旁站的抽查比例和控制要求，审（报）批及执行情况 2次 6 监理指令 √ 监理工程师通知单、回执单，工作联系单、工程暂停令、无损检测指令等 3次 7 报审文件审查 √ 施工组织设计、施工（检测）方案、质量检验计划和开工报审的审核签认 1次 8 施工分包单位审核 √ 审查分包单位资质及资源投入情况 1次 9 材料设备审核 √ 平行检验、见证取样、审查确认 3次 10 设计交底、工程变更 √ 审核、签认记录 1次 11 工序质量控制 √ 测量放线控制成果、隐蔽工程等关键工序检验确认记录，平行检验、旁站记录 3次 12 质量控制计划 √ 分部、分项划分，质量控制点设置 3次 13 质量问题处理 √ 监理工程师通知单及问题整改，对监督站等提出质量问题督促整改记录 3次 14 监理日志 √ 项目各专业监理工程师是否按照规范要求写监理日志；监理日志的内容是否详实、准确 1次 15 工程验收 √ 组织检验批、分项、分部（子分部）质量验收记录 2次 4 施工单位质量行为质监点设置表 序号 质监点名称 必监点 巡监点 主要抽查内容 最低抽查频次 1 企业资质 √ 企业资质证书及相关资料 1次 2 质量计划 √ 质量管理体系组织架构流程图；质量目标、质量计划的编制审批及质量责任制落实情况的检查记录、分部分项工程划分等资料 1次 3 人员资格 √ 项目管理、技术、质量、主要专业工种操作人员资格及上岗证书，与招标文件承诺人员的符合性 2次 4 施工组织设计、施工方案 √ 质量控制点和控制措施，报（审）批及执行情况 2次 5 资源投入 √ 标准、规范和施工操作技术规程、施工机具、检测仪器、设备等配备及到位或进场报审记录 1次 6 质量控制、施工技术交底、质量问题整改 √ 1、进场的原材料、构（配）件、设备检验、使用前审批、安装使用部位记录；工程技术标准、施工图设计文件及工艺纪律执行情况；监理指令执行情况。2、施工技术交底记录。3、质量问题整改情况或相关资料 1次 7 工程验收 √ 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 1次 5 检测单位质量行为质监点设置表 序号 质监点名称 必监点 巡监点 主要抽查内容 最低抽查频次 1 企业资