房地产风险防控清单.docxVIP

房地产风险控制管理列表 徐锐 锋 职能或阶段 主要风险点制度缺失 制度控制点缺 陷 制度程序 制度建设严重 滞后于实操 制度流程重复 冗长 授权体系权责 匹配 授权体系信任 与监督 组织间配合不 力 人力资源制度 人力资源结构 关键岗位职务 违规风险  集团 控制措施 根据基层反馈、检查，及时完善制度，不同时期定期回顾、调整、完善。 以合理成本控制度流程的主要管控点，提高工作效率。 权、责明确，同时下放。授权应主要针对职位而不是个人，在职人员应具备所在职位要求的能力和道德。 既大胆授权又规定权限，按制度程序监督权力使用，但禁止干涉制授权内事宜。 明确权责，建立组织间、不同组织成员间的日常工作交流、沟通平台、渠道，同时建立日常的员工交流平台，增强组织间的了解和融合，形成一个开放的良性的支持、合作环境。 建立、执行合理良好公平的人力资源制度 ( 薪酬福利制度、绩效评估制度、奖惩制度、人力资源综合评估制度），建立通畅公正的升降通道。 岗位要求、职责明确、合理，不相容职务分离，人才需求计划合理，适当人才储备。 关键岗位轮换管理 人力资源 员工素质 KPI考核 高级人员招聘 关键人才 掌握或接触重 要信息员工离 职 对所辖公司人 力资源管理  企业文化氛围形成培养、职业道德培养，专业引导、培训、考核机制 考核指标尽量引导被考核者长期性的贡献（而非短期性的急功近利，损害企业长期利益）。如