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物品采购管理控制程序 物资申请采购入库出库管理控制程序 1 适用范围 本程序适用于采购需求计划的确认、供应商的确定、采购合同签 订、及结算付款等业务。 2 采购计划管理 2.1.1 采购计划经有效审批。 2.1.2 采购计划的形成适当的职权分离。 2.1.3 采购计划与实际需求相符。 年 月 日 申请部门 用 途 何时使用 具体经办人 申 请 采 购 收 情 况 物品名称 单价 数量 数量 单价 金额 第 1 页第 1 页 物品采购管理控制程序 领导批准采购： 收 证明人： 领导批准报销： 注：此表请与发票联一起送到财务处报帐。 3 部门职责 3.1 皇家汇会馆负责人王璐负责编制每月采购计划表，列出需采购 物品； 3.2 采购物品清单交予马总审批，徐春元负责物品的采购； 3.3 马总审批后，王璐将清单交给徐春元负责采购；徐春元凭审批 清单至财务处领取采购资金，徐春元将物品采购完毕后，由王璐验收 并填写验收单； 3.3 公司财务资产部门负责采购资金管理和会计核算、财务监督； 4 入库出库。 4.1 王璐验收结束后，由徐春元负责入库并填写入库单 4.2 如营运需要需出库物品，由王璐审批结束后负责出库并填写出 库单。 第 2 页第 2 页 物品采购管理控制程序 第 3 页第 3 页