采购、外协与新供应商评价控制程序.pdfVIP

会签 ： 修改履历表 版 批 修 发 修改概略 起草 审核 本号 准 改日期 布日期 保 存 文件状态 部 门 会签部 会签 会签 会签 会签 会签 门 人 部门 人 部门 人 1 目的和适用范围 通过对采购过程的有效控制，选择合适的供应商，并持续评价，使本公司 供应商开发、采购和外包作业有章可循，以保证采购材料和外包产品、服务符 合规定的 量要求。 本程序适用于公司原辅材料外购件、外协件的供应商开发、采购和外包 过程的 量控制。 2 术语和定义 无 3 职责 3.1 采购部：采购部负责原辅材料采购，负责采购控制的归口管理，负责编 制《合格供应商名单》，负责组织对供应商进行评价，建立供应商档案，并对供 应商的供货业绩定期进行评价；负责将采购申请单制订过程中的输入资料和 输出资料进行存档及分类管理，确保可追溯性； 3.2 采购部：负责组织产品研发部、 量小组以及相关需求部门相关人员 对新供应商进行开发和评估，并对相关产品的用途、型号、价格、交期、 量 等信息进行评估比对，确保采购顺利进行； 3.3 研发部负责编制采购物资技术标准“BOM 表”，以及提供物料采购的技 术相关要求及标准； 3.4 量小组：负责采购物资的进货验证，并保存产品的验证记录 ； 3.5 最高领导：审核对合格供应商评价结果，批准合格供应商名单。 4 工作程序 4.1 供应商的开发 4.1.1 研发部提供采购要求“BOM 表”，含采购产品的设计图纸、规格型号、 采购规格书以及“环境物 控制”管理的相关要求。环境控制具体按《环境管理 物 控制程序》执行。 4.1.2 采购部根据采购要求，寻找合格的供应商资源，并对供应商的相关 资质进行验证，完成供应商基本信息调查，建立“供应商能力调查表”。 4.1.3 由采购部组织产品研发部、 量小组以及相关需求部门相关人员对 新供应商进行开发和评估，采购部根据评估后的 量要求和申请部 门提出的 要求进行物资采购，并通过对物资的 量、价格、供货期、服务等进行比较，选 择合格的供应商，并建立采购台帐保存相关记录。 4.1.4 在采购过程中，如果有关技术上需要与供应商沟通，由负责本项目 的产品研发工程师及产品 量工程师与供应商进行技术、品 上的交流，使 供应商对采购要求及 量管制部 门能充分了解，并达成样品的检验或评判标 准；同时要对供应商的技术、品 能力及管理体系进行充分了解，避免技术盲 区。如果涉及保密，需提前与供应商签订《保密协议》，否则不可提供技术资料。 4.1.5 采购部负责具体采购过程的活动，可能涉及保密协议、合同（样品、 批量）、 量保证协议、议价、订单、交期、付款方式、交货方式、进口报关、采 购计划以及互相访问等各类事宜。与供应商所有的往来资料必须保存妥当，不 可遗失。 4.2 供应商的初选和评定 4.2.1 供应商的初选和评定应遵循以下原则： a）确定供应商评估标准； b) 识别潜在供应商； c) 筛选