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公司办公室采购流程管理制度 V:1.0 管理制度精选整理 公司办公室采购流程管理制度 2020-4-1 公司办公室采购流程管理制度 公司办公室采购流程管理制度 第一章 总则 第1条 为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序，从而保证采购物品的质量，节约采购成本，避免浪费，特制定本制度。 第二章 采购范围 第2条 公司采购工作包括 办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机等； 办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机、投影仪等 日常办公用品耗材：如笔、打印纸、笔记本、墨盒等 礼品：是指用于公司接待及外联所用的物品 其他 第三章 采购的询价、比价 第3条 采购前，要根据所需求产品规格、型号、性能、质量进行询价。 第4条 公司长期大宗购买的，要求在资信好的供应商中建立良好合作关系，并 议定长期最优惠的价格，并保障产品质量。 第5条 在采购工作中，要求采购人员在询价时，原则上每一种产品有三家以上供应商的价格进行比价，负责采购的人员根据价格、质量、售后服务和交货日期等情况进行综合考察确定供货商。 公司办公室采购流程管理制度 第四章 采购审批程序 第6条 各部门根据需求填写“请购单” ，根据金额大小需由各部门分管领导、人 事行政部、财务部、总经理进行审批。第7条 审批权限 单价在 200 元以下的办公用品： 申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部审核 ——采购人员询价采购。 单价在 200 元以上的办公用品 申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部审核——总经理审批——采购人员询价采购。 礼品采购（不分金额大小均需总经理审批） 申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部审核——总经理审批——采购人员询价采购。 第五章 采购物品的验收、入库 所有采购物品采购后，由人事行政部负责验收，验收合格后填写入库单 第六章 物品领用 需求部门领取物品时按照核定数量填写领用表并签字，人事行政部在出库单上进行记录。 公司办公室采购流程管理制度