供应商现场稽核标准表格.docxVIP

被稽核方： 项目 公司简介 产品开发 及变更管 理 制程控制  供应商现场稽核表 日期： 序号 评估内容 Yes/No附加证据 自我评分 现场评分 备注 1 2 2 0 1 2 2 0 ☆1 是/否获得 ISO9001/TS16949 质量体系认证？ ☆2 是/否获得 ISO14001 环境体系认证? *3 附：是 / 否获得其它认证，如： GP、 UL等？ *4 附 : 是否有获得 OHSAS18000 认证? ☆5 是 / 否有订制合适的公司质量目标？ 6 公司的质量目标是 / 否经过考核并能预期达 7 未能达成的目标是 / 否经过改善并达成之？ 是 / 否有新产品开发的能力？ 是 / 否有产品开发控制程序？ 10是 / 否开发部门组织架构图？ 新产品开发是/ 否经过评审并记录？ 是 / 否进行潜在失效模式分析并记录？ 是 / 否有 4M变更的处理程序？ 变更是 / 否验证有效并记录？ 15 （如： ECN/CN ）变更是 / 否通知到客户？ *16 变更产品是 / 否经过试产并对不良进行分析改 ☆ 17 重点工位作业人员是 / 否经过专业技能培训？ 是 / 否有定期培训计划并执行？ ☆ 19 每个工位是 / 否有对应 SOP？ 产品是 / 否有标示追溯管控？ *21 产线是 / 否有 SPC管制图或其他管制图？ 供应商现场稽核表 被稽核方： 日期： 项目 序号 评估内容 Yes/No附加证据 自我评分 现场评分 备注 1 2 2 0 1 2 2 0 制程控制 22 作业人员是 / 否了解公司的质量方针 / 目标？ 23 产线使用的仪器 / 量具是 / 否定期进行校验？ 供应商现场稽核表 被稽核方： 日期： 项目 序号 评估内容 Yes/No附加证据 自我评分 现场评分 备注 1 2 2 0 1 2 2 0 质量管理 采购管理  24 是 / 否有订制产品追溯程序 / 规范？ 生产发现不良是/ 否有有效改善并记录？ 是 / 否有订制不良品返修流程？ 27 生产仪器使用前有无经过校正 / 点检？ 28 是 / 否有质量部门组织架构图？ 29 是 / 否有进料检验规范？ 来料异常是/ 否有进行回馈并进行追踪改善？ 31 是 / 否有订制产品 QC流程图？ 32 是否有纠正预防管理措施程序 / 办法? 33 是否有客诉异常处理程序 / 办法? 是 / 否有订制客诉时效性? 35 客诉改善效果确认是 / 否执行到位并持续追踪? *36 不合格品是 / 否进行有效管控（程序 / 办法）？ 37 发生不良后是 / 否能有效追溯（程序 / 办法）？ 38 是 / 否有订制成品检验程序 / 规范？ 是 / 否有对出货产品做检验并记录？ 是 / 否有订制产品可靠性试规范并记录结果？ ☆ 41 是 / 否有供货商之管理程序 / 规范? 是 / 否有对供货商进行评估？ 43 所进行采购的供货商是 / 否为合格供货商？ *44 合格供货商是 / 否有每月进行绩效评定及考 供应商现场稽核表 被稽核方： 日期： 项目 序号 评估内容 Yes/No附加证据 自我评分 现场评分 备注 1 2 2 0 1 2 2 0 ☆ 45 是 / 否有仓储管理程序 / 办法？ 仓储管理 46 是 / 否有订制库存保存期限及处置办法 ? 供应商现场稽核表 被稽核方： 项目 仓储管理 客户满意 度调查及 管理 职业安 全管理 得分 说明：  日期： 序号 评估内容 Yes/No附加证据 自我评分 现场评分 备注 1 2 2 0 1 2 2 0 47 是 / 否有化学品管理程序 / 规定及专用仓库？ 48 是 / 否将 RoHS物料与非 RoHS物料分开管制？ ☆ 49 是 / 否订制客户满意度调查程序 / 规范？ 客户满意度是/ 否列入质量目标中进行考核？ 是 / 否对客户满意度进行调查并发析记录？ 是 / 否对客户不满意之方向进行改善并记录？ 是否有建立职业安全程序文件? 是否有消防安全的措施及设备? 有无定期进行职业安全训练? 所有用电设备是否有接地保护? *57 特殊工位是否有相应的职业安全保护措施? 自我评分 0 现场评 0 1. * 号部分 为需要规划之 内容，如暂 无，2.须回复☆具 号部分 为必备之内 容，可提供证 据，做为优先 评分标 准：  ( 书面稽核得分为 80 以上为合格 , 工厂审核得分 为 70 以上为合格) 供应商现场稽核表 被稽核方： 日期： 项目 序号 评估内容 Yes/No附加证据 自我评分 现场评分 备注 1 2 2 0 1 2 2 0 a. 无文件、无执 行（证据）为0 分； b. 有 文件、无执行 （证据）或无 文件、有执c.行 有 文件、有执 行，但执行有 缺失为 1.5 分； d. 有 文件