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- 2020-12-13 发布于广西
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2019年
首次内审计划
编号：
版次：C版，第0次修改
页数：共2页
编制：
批准：
1.审核目的：
这次内审目的是对我公司建立的ISO9001：2008质量管理体系的适宜性、有效性和充分性的程度进行审核、评价，是否具备质量管理体系认证的要求。
2.审核范围：
本公司除财务部以外的所有部门。
3.审核依据：
ISO9000：2005、 ISO9001：2008 、 质量手册、程序文件、三级文件和质量记录等质量管理体系文件。
4.审核时间：
2019年4月30日。
5.审核人员：（必须具备内审员资格证书）
审核组长：
第一组： 第二组： 第三组：
6.审核安排：
9：15~9：30
首次会议
第一组
第二组
第三组
9：30~12：00
管理层
销售部
采购部
13：00~16：30
人力资源部
生产部
技质部
16：30~17：00
末次会议
部门
条款
管理层
管代
采购部
销售部
人力
资源部
技质部
生产部
人力资源部(仓库)
4.1
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4.2.3
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4.2.4
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5.1
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5.2
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5.3
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5.4
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5.5
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5.6
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6.
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6.2
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