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附 录 C （规范性附录） C-2 工序制造过程审核检查表 客户单位 订单号 型号规格 审核员 产品工艺流程 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 单 （从分厂第一道工序起，至成品包装入库结束） 大拉 中拉 细拉 束线 绞合 绝缘 成缆 项 备 得 注 序 项目 分项 No 项目提问内容 工序检查情况判定 分 1） QC工程图对该过程质量控制活动安排是否有不当之 处？ 2） 过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求？ 质量 与QC工程图配套的技术文件、管理文件 、质量控 控制 1.1 3） 制文件是否已经齐全？是否有不明克、不恰当之 1 计划 控制 4） QC控制图有无产品和过程人特殊特性控制要求？是 实施 计划 情况 否执行？ 5） 控制计划中的反应计划是否得到实施？ 6） 综合评价控制计划的可行性与正确性？ 1） 操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的 能力？ 2） 操作人员是否进行作业自检？是否严格按作业指导 2.1 书要求规范操作？ 过程 人员 班组长、工艺员是否清楚产品标准、作业要求？掌 因素 3） 握程度是否比较充分？ 2 5M1E 为确保正常生产、检验，机台人员配备是否充足？ 受控 4） 额无顶岗计划？顶岗人员是否具备能力？ 情况 设备、仪表是否按规定要求进行日常点检？是否存 2.2 1） 在异常工作状态？ 设备 设备维修人员是否按预防性维护保养计划进行二级 工装 2） 保养、年度完好性评价？设备是否有完好状态标 第 页/共 页 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 产品工艺流程 单 （从分厂第一道工序起，至成品包装入库结束） 中拉 细拉 束线 绞合 绝缘 成缆 项 备 大拉 得 注 序 项目 分项 No 项目提问内容 工序检查情况判定 分 3） 是否进行设备正常运行故障率统计，并实施预防性 维护？ 4） 是否能提供相应设备的维修记录？ 2.2 停用的工装是否防护到位、定期检测，并满足要 设备 5） 求？ 工装 6） 模具选用是否符合要求？防护及标识是否到位？ 2.3 过程 材料 因素 5M1E 受控 情况 2.4 工艺 控制  产品和过程的特殊特性，现场是否建立 SPC控制 7） 图？ 现场使用的原材料是否检验 / 验证合格？如存在紧 1） 急放行的原材料，是否按要求记录标识？ 物料、半成品在停放、生产环节，是否存在被污染 2） 的风险？是否有控制措施并执行？ 产品标识与检验状态标识是否符合规定？能否追 3） 溯？ 生产过程中发现的不合格原材料，是否进行标识并 4） 有效隔离？ 5） 原材料使用是否符合“ FIFO”先进先出原则？ 作业文件、检验文件是否位于工作岗位现场？现场 1） 有无过期、作废、非受控等工艺文件？ 文件控制要求是否与控制计划相一致？包括：设备 2） 工装、质量要求、控制要点、过程检验规范（特殊 特性、检验方法、频次）？ 文件要求是否具备可操作性？并尽量采用可视化？ 3） 可行的防错技术是否采用并保持？ 针对有外观、色差等主观判定项目的工序，现场是 4） 否配备了限度样本？ 文 5） 件 是否制定应急反应计划，并且措施有效，以应对突 6） 发事件？ 过程控制图的控制线是否合理，并能反映控制要 7） 求？ 产品工艺流程 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 单 （从分厂第一道工序起，至成品包装入库结束） 大拉 中拉 细拉 束线 绞合 绝缘 成缆 项 备 得 注 序 项目 分项 No 项目提问内容 工序检查情况判定 分 1） 工作环境是否整齐、整洁？现场物料、产品、工具 是否定置管理？照明、通风是否满足要求？ 2） 原材料存放环境是否符合规定要求？ 2.5 3） 产品性能检测环境、贮存条件是否满足规定要求？ 环境 4） 安全生产的防护措施是否到位？ 5） 以上涉及环境的监测活动，是否形成监测记录？ 过程 是否按规定开展工序首检、自 / 互检、专检活动， 因素 1） 测量方法是否真实、有效？ 2 5M1E 工艺特性参数监控人员是否进行了监测并有效记 受控 2） 录？ 情况 质量人员发现工艺参数偏离或产品要求偏离，是否 3） 立即通知操作者纠正？ 2.6 4） 发现不合格品是否按规定进行标识、隔离、评审、 测量 处置，重大质量问题是否立即报告？ 5） 是否按照检验试验要求，配备了适宜的测量设备？ 6） 使用的仪表量具精度 / 能力是否满足测量检验要 求？是否做 MSA测量系统分析（针对特殊特性用量 7） 当过程所用的测量设备偏离校准状态时，是否评定 其检验和试验结果的有效性？ 质量 3.1 1） 质量记录是否齐全、清晰？ 3 记录 质量 情况 记录 2） 不合格信息记录是否及时、准确？ 制造过程符合率 =