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控制程序文件、相关文件和培训记录对照表 序 标准要求编号 程序文件名 （输入）相关文件 （输出）培训记录文件 文件编号 号 1 4.2.1 总则 培训管理手册 《培训实施决定书》 4.2.2 确定组织需求 条款中描述 2 4.2.3 确定和分析能 确定和分析能 与本组织主业相关的 《 岗位职责书》； HRU423001F 力需求 力控制程序 法规、规章或标准 01 能力评审控制 《 岗位 职责 《日清表》 HRU424001F 3 4.2.4 评审能力 程序 书》 《 OEC 考核台帐》 01 HRU424001F 02 4 4.2.5 确定能力差距 HRU425001F 4.2.6 识别解决办法 确定和解决能 《日清表》 《能力差距及培训需求 01 5 以弥补能力差距 力差距控制程 说明》 4.2.7 为培训需求确 序 《 OEC 考核台帐》 定说明 4.3.1 总则 确定制约条件 《能力差距及培训需 《培训制约排查表》 7 4.3.2 确定制约条件 控制程序 求说明》 4.3.3 培训方式和选 培训方式和选 《能力差距及培训需 8 择准则 择准则控制程 求说明》 《培训方式选择表》 序 《培训制约排查表》 《 培训课程计 9 4.3.4 培训计划 培训计划制定 《培训方式选择表》 划》 控制程序 《培训效果调查表》 《培训实施决定书》 《教师资格审查表》 《 培训课程计 《