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工程材料采购流程图 工程材料采购监控关键环节控制措施 一、 权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划 责任人：施工现场 主要负责人 1、 施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、 施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责 人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量活单； 3、 请购材料从异地采购须提前十二个工作日， 现购材料须提前四个工作日， 以确保材料及时采购。 二、权力关键环节②的控制措施：米购考察材料 责任人：米购 1:请购单的内容要标注活晰。请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所 需采购的物品。 2、 采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录 材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认； 3:采购流程：项目负责人填写请购单---采购审核并签字确认---交予总经理审 批签字确认---询价---制作采购合同---货款申请单---财务付款并保留付款凭 证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档 三、 权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收 责任人：施 工现场主要负责人 1、 材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、 施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采 购，采购上报公司领导对责任人