不合格 项报告.docVIP

不 合 格 项 报 告 （报告编号）№ 审核日期 受审核部门 管理部 部门负责人 男 不符合标准/手册条款号 不符合标准6.3 ISO9001：2000标准条款号 6.3 ISO9001：2000手册条款号 6.2.2 不符合情况描述: 新进人员培训有遗漏:资材部送货员:工号： 姓名： 未进行《厂纪厂规》培训. 重要性分类 □严重不合格 □一般不合格 □轻微不合格 □观察项 责任部门 负责人签名 审核员签名 审核组长 签 名 产生不合格原因分析： 责任部门/人员 日 期 年 月 日 纠正/预防措施计划： 部门负责人 日 期 年 月 日 实 施 情 况 及结果 验 证 纠正/预防措施实施情况及效果： 验证结论: 验 证 人 日 期 年 月 日 审核组长 签名/日期 管理者代表 签名/日期 CC-QR044/A0 说明：本报告于内审后复制一份存查，正本交责任部门落实纠正/预防措施，在措施完成后交回文控中心。由其 组织内审员或指派人员验证，遂后报内审组长和管理者代表确认，完成封闭后交文控中心归档。存查的 复印件于正本存档后销毁。完整的正