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供应商稽查表（工厂） 记录编号： NO. 供应商名称： 页次：1/9 评审员： 评审日期： 年 月 日 条款 评鉴项目 得分 不适用 （NG） 所见证据 标 实 4. 质量管理体系 1.是否识别质量管理体系所需的过程，及其在组织中的应用？ 3 2.外包过程是否有明订其管理程序及实施管理 3 3.是否形成质量管理体系手册？ 3 4.是否形成文件的品质方针和品质目标？ 3 5.质量管理体系手册是否界定范围，包括任何删减的细节与合理性？ 3 6.标准所要求的形成文件的程序是否制订？ 3 7.新订或修订文件，在发行前是否经权责人员审查和核准？ 3 8.外来文件是否有管制及进行分发管理？ 3 9.旧版本文件是否能防止其被误用 3 10.是否有文件总揽表明示文件修订状况？ 3 11.所有的质量记录是否易于阅读和调阅？ 3 12.记录保存期限是否有控制？ 3 5. 管理指责 13.最高管理者是否对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据？ 3 14.最高管理者是否以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足？ 3 15.质量方