公司物资采购流程(详细).pdfVIP

★ 物资采购管理办法 1 目的 根据精简、高效、规范的原则，为进一步完善物资采购的管理，特 制定本办法。 2 范围 公司行政办公室办公用品采购管理，各事业部的办公用品、设备、 备品备件、电器仪表、工艺辅料和安全环保类物资的采购管理。 3 职责 3.1 公司行政管理部负责本办法的监督。 3.2 公司采购部负责本办法的执行，并根据本办法修改完善相应的物 资采购、检验等程序、制度，具体负责物资采购的实施和入厂物资 的检验、使用等工作。 4 管理要求 4.1 采购流程 门主管 ，根据物料情况，填写《物料请购单》，由副总经理批准。 4.1.3 各事业部 MC负责跟进材料到货情况。 4.1.4 材料进公司后，由采购人员办理入库，仓库保管员负责检查所 购物品的详细数量、 质量，如果无误立刻办理入库手续； 如果有差距， 仓库管理人员有权不予入库， 并形成书面检验报告，如因原材料质量 问题追究采购负责人的责任。检验报告转财务部，付款时参考。 4.2 采购部在采购前需要进行采购预测，事前需要对公司所有物资组 织比价，负责选取