问题库管理办法及问题库记录格式.docVIP

问题库管理办法 一、问题入库 1.入库问题： 段问题库： ⑴公司、段安全生产标准化检查A类问题、典型突出B类问题； ⑵车间自查、工班长点评典型突出问题； 车间问题库： ⑴公司、段、车间安全生产标准化检查、工班长点评A类问题； ⑵公司、段、车间安全生产标准化检查、工班长点评典型突出B类问题。 2.入库时间要求： A类问题即时入库，B类问题每月月底前集中梳理入库。 二、规范记录 问题库记录主要有三部分内容：问题描述、分析和整改措施、跟踪复查（具体记录格式附后） 1.问题本身叙述必须具体明了，时间、作业内容、具体行为必须清楚，严禁含糊其辞。 2.整改措施要有针对性，可操作性要强。 3.入库问题的跟踪复查，对问题责任人必须跟班复查及时记录。 三、问题销库 1.每月月底前，对问题库进行一次盘库检查。 2.问题销库标准：从入库之日起，一个月内没有再次出现的问题，进行销库处理。 3.没有销库的问题做为下月重点跟踪整改。 范本：入库日期： 20XX年X月X日 销库日期：20XX年X月X日 问题来源：工班长点评 车间： 工班：线路工班 问题：20xx年x月x日，在潘谢线3km-4km利用列车间隔进行起道作业时，现场防护员xx在邻线来车时，未督促作业人员停止作业。 定性分析、整改措施：xx注意力不集中，安全责任意识缺失，工电作业安全防护规定执行不到位，定性为A类问题。 1.对其进行警示谈话，分析作业规定执行不到位所带来的危害。 2.纳入职工工作质量评定，对其进行考核扣分。 3.利用班前会对班组其它职工进行宣传教育。。 4.加强《人规》和《工电作业安全防护规定》专业知识学习，提高其业务技能和安全责任意识。 跟踪复查： 20xx年x月x日和x月x日，分别对xx进行现场跟班检查，工电作业安全防护规定执行到位，上述问题没有发生，对该问题销库。 工务段安全生产标准化问题库登记表 序号 问题入库 检查时间 检查单位 具体问题 整改措施 问题整 改情况 问题销 库时间 备注