仓 库管理 规定.docVIP

仓库管理规定 1目的 按规定对原材料、备品备件、产成品进行仓库储存和管理，保护储存物品已获得的质量状况及使用价值。 2适用范围 适用于本公司原材料库、备品备件库、产成品仓库储存和管理。 3职责 3.1 物流保障部负责公司原材料库、备品备件库、成品仓库的管理。 3.1 本规定由物流保障部负责编制、审核及修订。 4管理规定的实施 4.1 管理通则 4.1.1仓库保管员的保管工作要做到“三清”（数量清、品种清、帐目清），“四个一致”（帐、卡、物、金额一致），“四无”（无差错、无损坏、无丢失、无变质）。 4.1.2 入库物品实行分类存放，按期储存，严禁混放。 4.1.3 仓库保管员发放要遵守先进先出，易损先发的原则。 4.1.4 半年和年终要进行盘库，对盈亏物品要分析原因，写清情况，书面上报。 4.1.5 认真作好物品收发存帐目，作到帐目往来日清月结，搞好月报、季盘和年终盘存等统报工作。收发单据、检验报告及有关凭证逐月分类订成册，妥善保管备查。 4.2仓库条件 4.2.1储存颗粒硝酸铵产品必须是专用仓库，要求通风、干燥、防雨、防潮、防火、清洁卫生、进出产品方便，并配备消防器材，符合安全方面的规定。 4.2.2储存复合肥产品、原材料、备品备件的仓库要求通风、干燥、防雨、防潮、防火、清洁卫生、进出产品方便。 4.3入库 4.3.1原材料、备品备件的入库，仓库保管员凭物资采购部提供的《采购产品入库通知单》（见QR853.1-01表）接收入库，当面核实品种型号，清点数量并在《采购产品入库通知单》填写实际数量，原材料的检验和标识按《分析和检验程序》和《标识和可追溯性程序》执行。办理正式入库手续，开具《采购入库单》（见QR853.1-02）。 4.3.2 硝酸铵、复合肥产品入库，仓库保管员凭技术质量部开具的《产品检验报告单》和生产班组开具的《产品入库交货单》（见QR853.1-03表）接收入库，仓库保管员应对产品清点、核实，做到单物相符，两单上的品种、规格、数量必须一致，生产班组、分析检验员、仓库保管员要在《产品入库交货单》上签字，作为核算产量的依据，如两单上的品种、数量、规格不一致时，仓库保管员有权拒绝入库。 4.4保管 4.4.1 仓库根据《产品入库交货单》上的存放位置，分区存放不同的产品，严禁任何杂物与成品混装，做到存放整齐合理、分区定位、顺序排列，并妥善保管。 4.4.2 对入库的物品，仓库保管员每天进行检查，及时发现问题，向部门负责人报告，并填写《仓库巡查记录表》（见QR853.1-04表）。 4.5出库、领用 4.5.1原材料、备品备件的领用凭《生产领料单》（见QR853.1-05表）领用。 4.5.2硝酸铵、复合肥产品的出库凭《提货单》（见QR853.1-06表）和技术质量部开具的《成品检验报告单》发放。 4.5.3产品出库时，仓库保管员必须检查产品是否变质，包装是否完好。 4.5.4产品出库时，须仓库保管员与提货人员双方在场共同清点产品品种、型号、数量，按《生产领料单》《提货单》逐项核对后签字，方准出库。 5 不合格品管理 5.1原材料、备品备件经技术质量部检验，出现不合格品时，对该产品进行隔离，悬挂标识牌，由技术质量部组织评审，依据评审结果进行处理，让步接收的产品可以使用，判为不合格品的产品，报物资采购部进行退换货。 5.2产成品经技术质量部检验，出现不合格品时，对该产品进行隔离，悬挂标识牌，由技术质量部组织评审，依据评审结果进行处理，让步接收的产品单独存放、定点销售，判为不合格品的产品，生产厂进行返工。 6 相关/引用文件 Q/KCQMS2-860-2018《分析和检验程序》 Q/KCQMS2-852-2018《标识和可追溯性程序》 7记录 《采购产品入库通知单》（QR853.1-01表） 《采购入库单》（QR853.1-02表） 《产品入库交货单》（QR853.1-03表） 《仓库巡查记录表》（QR853.1-04表） 《生产领料单》（QR853.1-05表） 《提货单》（QR853.1-06表） 由物流保障部保存，保存期三年。 采购产品入库通知单 QR853.1-01表 （ 年 月 日）第 号 第一联：采购部 第二联：仓库 第三联：财务 序号 供货单位 材料名称 型号/规格 数量 实际数量 备注 经办人： 收货人： 采购入库单 QR853.1-0