不合格品控制程序_最新最全.docx

不合格品控制程序 文件编号： BC-QPZL-BZ830版本： V1.0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： xxxxxx 生物科技 版本历史 序号 版本 修订历史 修订人 审核人 批准人 实施日期 1 V1.0 新版修订 2015/05/25 目录 目的 2 围 3 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 定义 3 \o Current Document 职责 3 品质部： 3 生产部： 3 研发中心： 3 工程部： 3 供应链部： 3 \o Current Document 程序 3 来料不合格品的处理 3 生产过程不合格品的处理 4 成品最终检测不合格品的处理 4 客户退货（含客服装机退货）不合格品的处理 5 原因分析与预防措施 5 \o Current Document 相关文件 5 记录表格 5 流程图 5 1 目的 , 以便有效地控制不合格品；不收不良 , 以便有效地控制不合格品；不收不良 品，不做不良品，不出不良品。 2围 本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活 动。 定义 不合格 : 未达到规定的标准要求。 职责 品质部： 判断不合格品 , 跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 生产部： 负责相应不合格品的隔离与返修工作。 研发中心： 负责对设计方面不合格的产品分析改善。 工程部： 负责制造过程不合格品的分析改善。 供应链部： 不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。 程序 来料不合格品的处理 品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合格超过允收水 准时， 填写《IQC来料检验报告》 并将不合格样品交给工程师进行确认 , 无法判定 时 , 由部门经理处理。 经品质人员直接判退货的物料 ,QC 贴上不合格标签 , 仓库将其放在指定区域隔离 并通知采购，由采购通知供应商处理。 IQC根据检验标准检验时 ,发现物料不合格 ,但生产部需要紧急使用时 , 品质部组织 供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料进行评审。 不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采” ； 由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。 C：生产急需此批物料，可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用” 若会影响到产品的功能 , 但不合格率在可接受围 , 或材料不合格可能造成作业困难 , 但该不合格可由生产线排除 , 为维持生产 , 可征求生产部对该材料 100%挑选或重 工后上线使用 ,生产部汇总所用的人力 ,工时, 提供供应链部处理。 物料的评审裁决权为质量总监。 不合格物料经过评审完后 , 由品质部以《品质缺陷库》平台模式或《纠正预防措施 报废》发送给供应商处理 , 品质部跟进处理结果。 供应商按照 8D报告或《品质缺陷处理流程规》要求容回复 , 品质部根据 供应商以后的来料质量，验证其改善措施的效果。 生产过程不合格品的处理 首件检验不合格时， IPQC人员应立即制止该线生产，连同记录及不合格样品，交 予生产组长确认，要求立即纠正。 生产部发现品质异常时， 首先需将异常品进行隔离， 由品质确认后 , 品质组织相关 人员分析；属于作业问题能修理的，交由专人进行修理；属于来料问题联络 IQC 确认处理；属于设计问题联络研发中心处理。 对于生产过程中出现的不合格材料， 经品质确认： 损坏且无法再修理的的半成品， 成品， 由品质贴不良品标识； 生产部将不合格品退回仓库。 明显损坏不能够再用， 而且已经退入仓库的物料由供应链组织填写 《报废申请单》 ， 经过相关部门审核， 报总经理批准后作报废处理。 成品最终检测不合格品的处理 成品最终检测发现的不合格品品质部予以标识放置， 交给生产部门管理人员确认 , 由生产部门予以返修。 所有返修后的产品，必须再次经品质部检测合格，才能出货。 成品终检发现不合格时 , 品质部以《品质缺陷库》平台模式，要求生产部门详细 分析原因，作出改善措施；品质部对生产部门的改善效果进行验证，直到问题解 决。 因产品交期问题， 经 OQC检验发现的不合格， 而且属于一般特性问题， 虽有超差 , 但从使用角度来看不够成缺陷者 , 由责任部门填写 《特采申请单》 提出特殊放行。 特殊放行前需进行评审，评审由品质部、研发中心、工程部、生产部、供应链人 员参与，针对产生的问题行讨论，并在《特采申请单》做好记录。 不合格成品的评审最终裁决权为质量总监。 5.4 客户退合格品的处理 客户仓库暂收，通知品质确