水泥公司质量管理制度模版.docx

PAGE PAGE 421 质量管理制度 1 目的 加强原燃材料及产品质量管理，明确职责及分工，规范质量管理程序，持续做好质量内控管理，确保向用户提供满意的产品和服务。 2 依据 本制度依据《中华人民共和国产品质量法》、《水泥企业质量管理规程》、《水泥产品生产许可证实施细则》等相关法律法规及《质量管理体系》、《通用硅酸盐水泥》等相关标准制定。 3 适用范围 本制度适用于*水泥有限公司、水泥股份公司原燃材料、产品质量管理工作。 4 职责 4.1公司法定代表人为公司产品质量第一责任人。 4.2公司总经理为管理者代表，全权负责质量管理工作。 4.3化验室质量职责 4.3.1 在总经理的直接领导下负责公司质量管理工作，参与编制公司质量管理文件，监督执行质量管理规定，保证产品质量。 4.3.2 负责原燃材料、过程工序质量、产成品的质量检验，及时提供准确的检验数据。 4.3.3 加强过程质量控制的有效性巡检，针对问题提出调整措施，并监督生产部、生产车间执行。在生产质量数据出现重大波动时，有权采取停机处理措施，以保证产品质量。 4.3.4 进行研究性实验，不断改进配料方案，实现优质、高产、低成本的目的。 4.4 企划安环部、综合办公室质量职责 负责公司质量文件管理工作，督导质量管理，负责质量相关工作外协事宜。 4.5 生产部（水泥股份中控）质量职责 4.5.1 参与质量管理指标制订，组织各车间按质量管理规定开展质量工作，执行化验室的相关质量管理指令，完成本单位涉及的质量指标或质量目标。 4.5.2 生产部中控室负责完成生料质量、烧成熟料质量、出磨水泥质量指标，物料配比、搭配用仓、出入仓执行化验室通知单，保证生产在满足质量要求情况下进行。 4.6 设备部（水泥股份机电）质量职责 负责计量设备维护、校对管理，保证计量设备的准确性，确保生产供料设备、均化设备、计量设备正常运转，满足生产质量稳定运行的设备要求。 4.7 供应部门质量职责 按质量管理要求提供满足生产质量需要原材料，参与原材料质量标准制订，组织评价合格供应商。 4.8 销售部门质量职责 协调化验室等质量部门参与合同评审，负责产品销售、使用过程服务工作，协调化验室对客户质量诉求的解决，持续提升客户满意度。 4.9 财务部质量职责 按照发货质量规定开票发货，按质量管理体系要求填写、编制散装水泥发货回单。 4.10 仓储部质量职责 4.10.1按照规定组织包装水泥发货，确认样品发放；统计核准包装水泥发货数量，及时提出改号通知，满足正常发货秩序要求。 4.10.2负责包装水泥发货记录、出厂水泥回单的填写、编制，保证包装水泥发货的可追溯性、一致性。 4.11 物料质检部（水泥股份仓储部）质量职责 4.11.1 按照原燃材料质量标准对进厂原燃材料进行初步验收，保证原燃材料质量并满足生产投入要求。 4.11.2 安排进厂原燃材料的卸货与堆存，确保原燃材料存放于规定地点。 4.11.3 监督原燃材料的贮量满足生产需要，异常情况及时与供应部门联系补足。 4.12 熟料车间、水泥车间、微粉车间质量职责 4.12.1 负责本车间原燃材料的贮存、保管、投入，确保原燃材料满足生产及质量要求。 4.12.2 跟踪本部门质量控制点原材料粒度、半成品、成品的质量指标完成情况，出现不合格等异常情况，应及时协调生产部中控室、设备部等部门查找原因并作出调整。 4.12.3 负责本部门破碎、均化、计量等设备设施的维护、保养工作，巡查到位，纠改及时，确保满足质量要求。 4.13 生产车辆车间质量职责 按照质量管理要求对原燃材料进行堆存、转运，负责原燃材料搭配均化及原燃材料的投入工作，满足生产质量要求。 4.14 制袋车间职责 4.14.1 负责制袋原材料质量检验及后续使用质量监督、反馈，负责原材料随机试验。 4.14.2 制袋车间主任负责原材料使用性确认。 4.15混凝土车间职责 负责按规定、计划组织混凝土生产、售后服务，确保生产质量过程处于受控状态。 5 原燃材料管理规定 5.1检验管理 5.1.1 指标管理 5.1.1.1原燃材料质量内控指标及验收标准见附件1、附件2、附件3、附件4。 5.1.1.2根据生产控制需要，水泥、混凝土用原燃材料质量内控指标及验收标准需修改时，由化验室提出修改意见，经生产部签字认可，报总经理批准后执行；制袋车间修改控制指标由制袋车间按上述程序办理。 5.1.1.3按原燃材料实际质量，原燃材料验收分为三个质量标准，即合格标准、让步接收标准（按处置标准折扣），不合格标准（作废或拒收标准）。合格标准即完全符合内控指标；低于内控指标但经公司调配能够使用，按照让步接收标准验收；不