《质量控制点一览表》.docxVIP

质量控制一览表 （四个控制阶段，20个控制环节，33个控制点） 控 制 阶 段 控制环节 控制要点 主要控制人 参与控制 人 主要控制内容 参与控制 内容 工作见证 施 工 准 备 阶 段 一 设计 交底 工艺 审图 1 图纸技 术文件 自审 各专业责任 工程师 项目总工 程师装置 工程师 图纸资料是否齐 全，能否满足施工 而 自审记录 2 设计交 底或技 术会谈 项目总工程 师 各责任工 程师 了解设计意图，提 出问题 解决问题 方法 设计交底记 录，外事技术 会谈记录 3 图纸会 审 装置工程师 各责任工 程师 对图纸的完整、准 确性、合法性、可 行性进行会审 图纸会审记 录 一 制定 施工 工艺 文件 4 施工组 织设计 项目经理、项 目总工程师、 装置工程师 各专业责 任工程师 按企业标准要求 进行编制施工组 织设计，组织审批 编制 施工图及国 家、外商提供 的技术标准， 验收规范 5 专业施 工方案 或施工 工艺 项目总工程 师、装置工程 师 各专业责 任工程师 组织审批 编写 批准的专业 施工方案 三 焊接 工艺 评定 H1 6 工艺试 验 项目总工程 师 焊接专业 责任工程 师，焊接 试验工程 师 审核后报公司总 工程师批准 提出评定 项目或试 验报告 焊接工艺评 定报告 四 工料具备 施材机准 7 各专业 提出需 用计划 装置工程师 各责任工 程师 审核报批 编制 材料预算和 机具计划 五 技术 交底 8 技术总 交底和 分专业 技术交 底 项目总工程 师、装置工程 师 各专业责 任工程师 组织 编写交底 书，实施技 术交底 技术交底 六 设备 材料 进场 9 设备材 料进场 计划 材料责任工 程师 材料员 编与材料平衡计 划,组织进货 建帐、卡 计划表 1 0 设备开 箱检验 设备责任工 程师 各专业责 任工程师 核对规格、型号查 清备品、备件是否 齐全，随机文件是 否齐全 开箱记录 1 1 材料验 收 各专业责任 技术贝 队材料员 审核材料，质保 书、查清数量 查清数量、 规格、型号 材料验收单 1 2 材料保 管 材料员 分类存放、建帐建 卡 进料单  1 3 材料发 放 材料员 领料员 核对名称、规格、 型号、材质、合格 证 七 施工 机具 准备 1 4 设备购 置进场 项目经理总 工程师 装置工程 师 上报审批 提出计划 批准计划书 八 人员 资格 认可 1 5 焊工资 格认可 焊接责任工 程师 检验责任 工程师 审核焊工合格证 有效项目 检查确认 焊工合格证 1 6 无损检 测人员 无损检验责 任工程师 检验责任 工程师 审查操作证 确认 资格证书 九 基础 验收 1 7 基础复 测 装置工程师 设备责任 工程师、 检验责任 工程师 交工验收资料，复 测记录 复测 交验记录 施 工 阶 段 十 开工 报告 H2 1 8 项目经 理总工 程师 责任工程师 质保人员 上岗，设 备材料进 场，机具 进场 交验记录 十 一 设计 变更 1 9 设计变 更 装置工程师 专业责任 工程师 审核 确认下达 执行 核准后设计 变更通知单 十 一 材料 代用 2 0 材料代 用 专业责任工 程师 工艺性宙查 核准意见书 十 三 预制 与安 装 2 1 管道、 钢结构 总工程师、g 置工程师 专业责任 工程师 主持质保体系运 转，组织解决技术 质量问题 实施监督， 按图、按技 术标准施 工 各项原始记 录 2 2 探伤、 焊接二 次返修 项目总工程 师 焊接、无 损探伤责 任工程师 审批返修方案 探伤报告、 焊接记录 返修方案 2 3 焊接三 次返修 项目总工程 师 焊接、无 损责任工 程师 审批方案并报总 工批准 同上 返修方案 十 四 试运 转H3 2 4 交电m 置送电 装置工程师 电气责任 工程师 审核送电方案 制定送电 方案且组 织实施 工作日记 2 5 仪表调 试 装置工程师 仪表、调 试责任工 程师 组织监督 组织实施 原始记录、试 调记录 2 6 设备管 道试压 设备、管道责 任工程师 检验责任 工程师 组织实施 检查确认 试压记录 2 7 联动试 运转 项目总工程 师 专业责任 工程师 组织实施 实施 试车记录 十 五 大件 设备 吊装 H4 2 8 吊装 项目总工程 师、装置工程 师 责任工程 师 组织实施 检查确认 起吊准备 工作就绪 吊装记录 十 六 隐蔽 工程 验收 H5 2 9 分项、 分部、 单位工 程 装置工程师 责任工程 师 组织实施 实物量、质 量标准 隐蔽工程记 录 十 七 质量 评定 H6 3 0 分项、 分单位 装置工程师 专业责任 工程师 组织实施 实测实量 问题整改 质量评定记 录 交 工 验 收 十 八 工程 验收 H7 3 1 交工验 收报 告、资 料整理 装置工程