双体系建设运行情况系统性评审.docVIP

双重预防体系建设情况系统评审 评审项目 评审内容 评审依据 评审意见 通用要求 建立体系制度 应按照规定建立风险分级管控制度，制度内容应包括风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险控制措施的制定与实施、风险分级管控、责任部门、工作方法、工作流程以及持续改进等方面内容，并符合企业实际。 1．《中华人民共和国安全生产法》第三十八条、第九十八条第四项； 2．《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 3．《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.1条； 4．《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016）第4.1条； 5．各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。 符合要求 应按照规定建立隐患排查治理制度，逐步建立并实施从主要负责人到从业人员的事故隐患排查责任制。制度内容应包括隐患分级与分类、编制排查项目清单、制定排查计划、隐患排查、隐患治理、建档监控、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容，并符合企业实际。 符合要求 成立组织机构 应明确双重预防体系建设组织机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人和各职能部门负责人以及各类专业技术人员，主要负责人全面负责企业风险隐患双重预防体系建设工作。 1.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.1条； 2.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。 基本符合 通用要求 明确职责分工 应以正式文件（可与成立组织机构文件合并下发）明确企业主要负责人，分管负责人和各职能部门负责人以及各类专业技术人员双重预防体系建设应履行的职责。 1.《山东省安全生产条例》第六条； 2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条； 3.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.6条； 4.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。 基本符合 各责任人员应了解自身建设职责。 实施全员培训 应制定双重预防体系建设培训计划，明确培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金等内容。 1．《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三款、第九十四条第四项； 2.《山东省安全生产条例》第十九条； 3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条； 4.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。 未明确培训时间、培训资金的内容 应按照规定开展全员双重预防体系建设培训，分层次、分阶段组织双重预防体系建设的培训，并如实记录全体人员的培训教育情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。 符合要求 通用要求 落实责任考核 应建立双重预防体系考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。 1．《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 2．《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.6条； 3.《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016）第4.4条； 4．各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。 符合要求 应落实双重预防体系考核奖惩制度，根据双重预防体系考核结果予以奖惩。 风险分级管控 风险点确定 应建立作业活动清单，清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动和工艺操作，且与企业实际相符。 1.《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 2.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.2.1条、第6.2.2条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。 符合要求 应建立设备设施清单，清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设施、部位、场所、区域，且与企业实际相符。 风险分级管控 危险源辨识分析 应组织相关部门、班组、岗位人员针对作业活动清单、设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析。 1.《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 2.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.2条、第6.3条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。 基本符合 危险源辨识应合理，现有管控措施应辨识齐全，描述应具有针对性，设备设施危险源辨识应重点考虑根源性危险源。 风险 评价 风险评价准则应符合有关法律法规、设计规范、技术标准规定以及本单位的安全管理、技术标准和本单位安全生产方针、目标等方面的规定。 1.《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第