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质量记录表格 汇 编 （第A版） 控 制 状 态： 受控□ 非受控 □ 分 发 号： 部门 / 持有者姓名 ： 接 受 日 期： 年 月 日 年 月 日颁布 年 月 日实施 质量记录一览表 CKCS-QR-4.9-01 序号 记录编码 记 录 名 称 1 CKCS-QR-4.1-01-2009 泄密情况处置表 编制： 审核： 批准： 日期： 泄密情况处置表 CKCS-QR-4.1-01-2009 泄密情况 泄密情况 反馈部门 反馈时间 泄密情况事实描述： 反馈人： 相关部门核实结果： 核实人： 相关负责人处理意见： 负责人： 编制： 审核： 批准： 日期： 质量监督工作记录表 CKCS-QR-4.1-02-2009 监督员 监督日期 样品名称 检测参数 检测人员 检测日期 监督对象 样品编号 报告编号 监督记录： 整改措施及执行结果： 监督员 : 日期: 批 准 蒋惠珍 日 期 编制： 审核： 批准： 日期： 数据输入监督检查记录表 CKCS-QR-4.1-03 序号 报告名称 报告编号 输入员 检查员 日 期 编制： 审核： 批准： 受控文件一览表 CKCS-QR-4.3-01-2009 序号 文件名称 文件编号 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 编制： 审核： 批准： 日期： 文件发放、回收登记表 CKCS-QR- 4.3-02 第 页 序号 文件编号 文件名称 分发号 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 部门 签回 日期 编制 ： 审核： 批准： 日期： 文件更改申请书 CKCS-QR-4.3-03-2009 更改文件名称 程序文件 文件编号 CKCS-CX00 申请更 检测室 2-2009 改部门 申请更改原因： 申请人 /日期：高红志 2010-4-22 更改前内容 更改后内容（可加附页） 4.3.2 文件发放前，资料管理员编制《文件发放一览表》 经授权人批准，发放时应办理发放手续，由文件领用人签收，登记于《文件发放回收记录》 ；文件编码规则如下： CKCS— XX— XX — XXXX 文件发布年代号 文件顺序号 体系 文件 类型 质量手册 —SC 程序文件 —CX 作业指导书 —ZY 操作规程 —CZ 管理文件 —GL 质量记录 —QR- 实验室代号 会签部门 审核意见： 同意 批准意见： 同意  4.3.2 文件发放前，资料管理员编制《文件发放一览表》 ， 经授权人批准，发放时应办理发放手续，由文件领用人签收，登记于《文件发放回收记录》 ；文件编码规则如下： ， CKCS— XX—XX — XXXX 文件发布年代号 文 件顺序号 体系 文件 类型 质量手册 —SC 程序文件 — CX 作业指导书 — ZY 操作规程 —CZ 管理文件 —GL 质量记录 —QR- 实验室代号 由于检测原始记录表式较多，记录顺序号采取总代号后设分代号 的办法对各种检测原始记录加以区别。如 CKCS-QR-4.9-03-02 中 4.9-03 为检测记录顺序代号， 4.9-03-02 为含水量试验记录（烘干法）顺序代号。 会签意见 负责人 /日期 审核人 /日期：蒋惠珍 2010-4-23 批准人 /日期：蒋惠珍 2010-4-23 文件更改通知单 CKCS -QR-4.3-04-2009 序 文件称 更 改 内 容 版本页 号 更改前 更改后 号 4.3.2 文件发放前，资料管理员编制《文件发放一览表》 ， 4.3.2 文件发放前，资料管理员编制《文件发放一览表》 ， 经授权人批准，发放时应办理发放手续，由文件领用人签 经授权人批准， 发放时应办理发放手续， 由文件领用人签收， 收，登记于《文件发放回收记录》 ；文件编码规则如下： 登记于《文件发放回收记录》 ；文件编码规则如下： CKCS— XX —XX — XXXX CKCS— XX— XX — XXXX 文件发布年代号 文件发布年代号 文件顺序号 文件顺序号 程序文 体系 文件 类型 体系 文件 类型 件 质量手册 —SC 质量手册 —SC CKCS- 程序文件 — CX 程序文件 —CX CX002- 作业指导书 — ZY 作业指导书 —ZY 2009 操作规程 —CZ 操作规程 —CZ A/0 版 管理文件 —GL 管理文件 —GL 第 2 页 质量记录 —QR- 质量记录 —QR- 实 验 室 代 号 实 验 室 代 号 由于检测原始记录表式较多，记录顺序号采取总代号后设分代 号的办法对各种检测原始记录加以区别。如 CKCS-QR-4.9-03-02 中 4.9-03 为检测记录顺序代号， 4.9-03-02 为含水量试验记录（烘干法）顺序代号。  更改 实施 更改 更改 原