公司三季度绩效监控经营情况说明.docxVIP

――绩效管理精品资料一一 Excellent Information on Performance Management 公司三季度绩效监控经营情况说明 基层分公司三季度经营情况说明 五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计计划，按年度计划可正常 完成；平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、某在剔除调价因素后 的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。 除了 “固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方面各供电分公司均完 成较为正常平稳外，以下几项关键指标需说明： 售电量和平均电价方面: 指标名 称 指标 单位 单位 年度计划 累计分解计 划 累计完成实 绩 占年度计划 比重 与累计分解 计划偏差 售电量 亿千 瓦时 沪东 33.5 25.96 26.14 78.03% 0.69% 沪南 31.3 24.64 24.97 79.78% 1.34% 沪西 37.3 28.59 29.58 79.30% 3.46% 沪北 46.4 35.42 36.90 79.53% 4.18% 某 65.0 49.00 55.23 84.97% 12.71% 平均电 价（含 税） 元/ 千瓦 时 沪东 0.6794 0.67779 0.69529 102.34% 2.58% 沪南 0.68358 0.67739 0.6946 101.61% 2.54% 沪