程序控制文件2[共110页].docVIP

PAGE 1 压 力 容 器 制 造 程序控制文件 1 程序文件目录 Q/LY-B401-2009《文件控制程序》 ????????? ??? 4 Q/LY-B402-2009 《质量记录控制程序》?????? ??? 9 Q/LY-B501-2009《管理评审程序》 ????????? ?? 13 Q/LY-B601-2009《人力资源管理程序》 ??????? ?? 17 Q/LY-B602-2009 《生产设备管理程序》??????? ??20 Q/LY-B701-2009 《合同评审程序》????????? ??25 Q/LY-B702-2009 《设计控制程序》????????? ??28 Q/LY-B703-2009 《供方评价控制程序》??????? ??33 Q/LY-B704-2009 《采购控制程序》????????? ??37 Q/LY-B705-2009 《过程控制程序》????????? ??41 Q/LY-B706-2009 《封头外包过程控制程序》??????? 48 Q/LY-B707-2009 《法兰锻件外包过程控制程序》 ???? 50 Q/LY-B708-2009《热处理外包过程控制程序》 ?????? 52 Q/LY-B709-2009 《焊接控制程序》????????? ??54 Q/LY-B710-2009 《标识和可追溯性控制程序》???? ??59 Q/LY-B711-2009 《顾客财产控制程序》??????? ??63 Q/LY-B712-2009 《物资仓储及原材料管理程序》??? ??66 Q/LY-B713-2009 《搬运、防护和交付控制程序》????? 69 Q/LY-B714-2009 《检验和试验设备控制程序》?????? 72 Q/LY-B715-2009 《服务控制程序》?????? ??? ?76 Q/LY-B801-2009 《内部质量审核程序》??????? ? 79 Q/LY-B802-2009 《检验和试验控制程序》???? ?? ?85 Q/LY-B803-2009 《无损检测程序》?????? ??? ?90 Q/LY-B804-2009 《耐压试验程序》?????? ??? ?94 2 Q/LY-B805-2009 《不合格品控制程序》???? ??? ?97 Q/LY-B806-2009 《纠正和预防措施程序》??? ??? ?101 Q/LY-B807-2009 《数据分析控制程序》???? ??? ?105 3 Q/LY-C001-2009《质量体系文件编写导则》 ６、 质量记录 4.3 质量记录的标识、编目和存档。 a).Q/LY-B401-2009 《文件控制程序》 b).Q/LY-C001-2009 《质量体系编写导则》 c).Q/LY-C004-2009 《产品质量档案管理制度》 6、质量记录 本程序适用于本企业的管理评审活动 d). 各质量职能部门负责提供与本部门工作有关的评审资料,并 负责落实评审中提出纠正和预防措施的实施。 4、工作程序 4.4.1 质管办应收集汇总以下管理评审资料 a). 顾客投诉及处理结果； 4.7.2 管理评审报告的主要内容 . a). 办公室为本程序的归口管理部门,负责制订年度培训计划,负责 培训的组织实施、考核 , 相关证书的发放和培训记录的保存。 b). 其它质量职能部门负责提出本部门质量活动所需专业技 能和相关知识的培训申请与建议,并负责配合公司办组织实施。 4、工作程序 c). 国家法律法规和行业规范要求时。 4.2 培训的对象和内容 Q/LY-B402-2009《质量记录控制程序》 6、质量记录 适用于本企业所有生产设备的管理。 4.3 合同的管理与修改 b). 产品的设计质量是否满足合同的规定； c). 产品的设计参数是否满足工艺的能力； Q/LY-B401-2009《文件控制程序》 e). 顾客确认报告； f). 设计确认报告； g). 设计更改申请单； h). 设计更改许可书。 b). 供方具备必备的检测仪器和手段； Q/LY-B704-2009 《采购控制程序》 d). 生产部负责对所需物品提出领用申请； 电焊条（焊丝、焊剂）发放回收记录 焊缝返修工艺及施焊记录 理化试验委托单 本厂外包封头产品的验证内容如下： 适用于本厂法兰锻件产品外包的控制。 3.职责 6.3 JB4708 《钢制压力容器焊接工艺评定》 ； 4.2 过程产品的标识。 4.4 出公司产品的标识 a).Q/LY-B802-2009 《检验和试验控制程序》 b).Q/LY-B805-2009 《不合格品控制程序》 c).Q/LY-B709-2009 《物资仓储及原材料管理程序》 d).Q/LY-B710-200