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工程项目（ 信息化 ）管理检查表 项目名称： 所属分公司： 检查人： 时间： 检查项 序号 检 查 内 容 责任 岗位 评分 符合要求 存在问题 不符合项 没有发生 组织建设 01 是否设立两化融合建设小组，变更人员是否有记录 （5分） 02 项目部信息化负责人变更是否上报分公司备案（5分） 网络环境 03 是否具备网络条件（5分） 04 是否设立信息化资产清单，包含办公用电脑，网络设备等并标识所有人及保管人（5分） 05 笔记本补贴是否审批，是否发放（5分） 06 是否在移动端安装《云之家》APP（5分） 责任落实 07 是否对信息系统权限进行了审核并存留记录（检查离职人员用户权限）（5分） 08 信息化系统各模块运行情况（5分） 09 流程审批是否及时（5分） 信息安全 10 信息系统的密码是否及时修改并具有一定强度（5分） 11 办公用电脑是否安装杀毒软件并定时杀毒（5分） 12 重要文档是否有可靠备份（5分） 检查监督 13 信息化培训计划及记录（包含信息安全）（5分） 14 信息化检查计划及记录（5分） 15 是否制定项目部信息化管理规定、保障措施、监督检查制度（5分） 评分 情况 说明 总分 分公司（ 信息化 ）管理检查表 分公司名称： 检查人：