机械行业统一标准化标准体系资料台账.docVIP

机械制造企业安全生产标准化资料目录 序号 考评内容 资料名目 备 注 一、基础管理 1 安全生产责任制 1、关键责任人安全生产责任制、各职能部门安全职责、各级各类人员安全职责 2、安全生产责任制考评相关统计 3、安全生产责任制培训统计 4、安全生产责任制评审、修订统计 2 职业安全健康规章制度 1、安全管理生产制度汇编 3 计划和年度计划 1、企业长远计划安全健康内容 2、长远计划实施情况汇总 3、相关考评表 4、年度工作安全工作计划书 5、年度安全工作实施情况和分析表 6、年度安措费预算表 7、年度安措费使用台账、实施进度情况汇总表 4 机构和人员 1、企业安委会成立文件、各类安全管理人员任命书 2、企业领导、职能部门、各类人员安全奖惩考评统计 3、企业EHS部门成立文件、人员编制情况和部门职能介绍 4、企业相关安全生产会议统计 5、安全管理人员资格证书 5 职业安全健康教育 新职员进厂三级教育 新职员进厂三级教育培训考评统计文件、台账 特种作业人员培训教育 特种作业人员资格证、统计台账 中层及中层以上干部教育 管理干部安全教育培训统计、及其签到表 班组长教育 班组长安全教育培训统计、及其签到表 变换工种和“四新”教育 转岗人员和新工艺、新设备、新材料、新产品教育培训统计 职业健康教育 职业卫生教育培训统计 全员教育 全员安全培训（关键为新法律法规、新安全知识和技能、防范方法和事故案例）统计，十二个月一次 复工教育 复岗人员（离岗十二个月以上）安全教育培训统计 安全管理人员教育 关键责任人和安全管理人员资格证 安全知识抽查合格率 机械制造企业安全生产标准化资料目录 序号 检验要素 资料名目 备 注 6 事故管理 1、工伤保险缴费单据、缴费人员统计表 2、企业事故统计表 3、事故统计 4、事故档案（台账）（现场图、调查统计、分析会统计、汇报书、处理决定、防范方法和落实情况等） 5、事故调查汇报 6、事故统计分析汇报 7、事故回顾、学习培训统计 7 “三同时”管理 1、项目立项审批手续 2、设计、评价或施工单位资质 3、安全预评价和安全验收评价汇报立案函、现实状况评价汇报 4、初步设计安全专篇及审查批复等项目设计、开工、完工等资料 5、项目试运行汇报 6、项目安全投入概算 8 班组安全管理 1、岗位安全操作规程汇编 2、安全操作规程培训统计 3、班组每七天一次安全检验和隐患整改统计 4、班组每个月两次安全活动（传达上级文件、部署、检验、总结安全工作）统计 9 安全操作规程 1、企业岗位统计表 2、安全操作规程汇编 3、安全操作规程培训教育统计 4、违章操作处罚统计 10 特种设备及人员安全管理 1、特种设备设计文件、制造厂家出厂合格证、安装使用说明书和安装技术文件 2、特种设备管理台账、法定检验机构出具定时检验汇报和定时自行检验统计 3、特种设备日常使用情况统计 4、特种设备及其安全附件、安全保护装置及其相关隶属一起、仪表日常维护保养统计 5、特种作业人员资格证统计台账 11 相关方安全管理 1、和相关方签署安全协议 2、对承包方施工现场进行检验统计 3、外来人员安全管理制度 4、临时作业人员安全培训教育统计、现场检验统计 12 现场监督检验 1、安全生产规章制度和安全操作规程文本汇编 2、劳动防护用具管理制度和发放统计 3、隐患整改台账、隐患整改通知单，核查整改统计 13 应抢救援预案 1、应抢救援预案文本（包含综合应急预案和针对关键部位（关键、危险源）专题应急预案）和修订统计及其立案表 2、演练计划、演练方案、演练总结和评审汇报、演练过程影像资料 3、应急物资清单、应急物资现场贮备照片和检验统计 14 危险源管理 1、重大、关键危险源和关键部位清单；企业危险源识别和评价程序和方法。 2、重大危险源上报统计和重大危险源立案表 3、重大、关键危险源管理制度或控制方法：包含安全检验、隐患整改、通知、标识及控制等文件和统计 15 安全健康档案 累计12种档案，最少保留三年以上。 1、工伤事故档案包含：历年事故统计台账和事故分析图表、各类企业工伤事故汇报书、伤情证实书、分析会统计、方法落实情况证实资料、重伤事故调查汇报和调查组人员名单 2、职业安全健康教育档案：年度教育计划、培训统计、教学纲领、学员名册和成绩单 3、违章统计和安全奖惩档案：日常检验、专题安全检验、季节性检安全检验检验统计，“三违”行为纠正方法，安全奖惩台账 4、隐患和整改档案：隐患整改登记台账其应包含隐患内容、整改方法、整改部门和责任人、整改完成情况和验收反馈，隐患整改通知单或整改计划、隐患整改汇报 5、安措项目档案：劳动保护专题经费计划项目标名称、方法内容、预期效果、经费预算、经费起源、计划进度、开工完工日期、验收结果等内容 6、特种设备和危险设备档案：特