外审接待及分工要求.docxVIP

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2020-12-27 发布于天津
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外审接待及分工要求.docx

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外审接待及分工要求条款条款内容审核要点存在问题准备内容整改要求职能人员备注文件控制分厂管理文件清单和收发台帐文件移交无手续帐物要对应换版更改手续齐全传阅记录二级发放要齐全分厂技术文件清单和收发台帐图纸不全更改有遗漏收发台帐要完整图纸工艺更改通知单手续齐全记录控制分厂记录清单记录清单是否齐全梳理分厂生产过程中需要的记录清单质量目标分厂质量目标和完成统计个别指标超标对超标项进行分析改善职责和权限分厂岗位职责管理评审计划部门输入报告管理评审报告发放未覆盖月期间纠郑预防计划人力资源培训计划和实施评价记录

外审接待及分工要求条款条款内容审核要点存在问题准备内容（整改要求）职能人员备注 423 文件控制分厂管理文件清单和收发台帐文件移交无手续帐物要对应；换版、更改手续齐全；传阅记录、二级发放要齐全分厂技术文件清单和收发台帐图纸不全、更改有遗漏收发台帐要完整；图纸、工艺更改通知单手续齐全 4.2.4 记录控制分厂记录清单记录清单是否齐全梳理分厂生产过程中需要的记录清单 5.4.1 质量目标分厂质量目标和完成统计个别指标超标对超标项进行分析、改善 5.5.1 职责和权限分厂岗位职责 5.6 管理评审计划、部门输入报告、管理评审报告，发放未覆盖8-12