质量信息反馈管理制度.docxVIP

山东汇友金核桃食品有限责任公司文件 编号： HY.ZC 0.1-10 质量信息反馈管理制度 编 制： 审 核： 批 准： 分发号： 2010 年 12 月 20 日批准 2010 年 12 月 22 日实施 质量信息反馈管理制度 目的 为公司内、外部信息得到有效沟通，使公司各层次管理者代表能够及时掌握产品质量信 息，及时解决出现的问题，不断完善质量体系。 适用范围 适用于公司内部信息及外部信息在公司内部的传递与管理。 职责 3.1 市场部负责信息的监督管理和落实；以及对各部门的信息处理情况进行监督和考核。 3.2 营销部负责顾客反馈的信息的接收、监督管理和落实； 3.3 生产部负责产品实现过程中生产信息的监督管理和落实； 3.4 品管部负责产品制造过程中的质量信息的监督管理和落实； 3.5 采购部负责供方提供的信息的接收、监督管理和落实； 工作程序 4.1 信息的分类 4.1.1 按性质分：质量信息、技术信息、采购信息、生产信息及其它信息。其它信息包括政策法规、市场动态、同行业信息及其他参考信息等。质量信息包括外购、外协件进货验收情况、生产单位的一次交验合格率、产品审核结果、顾客退回产品的分析等。 4.1.2 按发生地点分：内部信息、外部信息； 4.1.3 按重要程度信息又可分为： A、B、C三级，标准如下 级：·顾客限时要求的答复；·重要政策法规；·对产品保质期有影响；·涉及产品的批量退货和重大质量问题反馈；·生产过程中发生的产品批量不合格 ( 连续发生 ) ；·需多个 ( 三个以上 ) 部门共同解决的质量问题；·重大设备事故； ·造成 2 小时以上停产的质量问题；·顾客较大质量改进、质量要求； 级：·顾客一般性建议和意见； ·一般质量事故； ·两个部门能解决的质量问题； ·非关键单项技术特性值不符合设计指标； C级：·可由各部门在现场自行解决的轻微质量问题； ·轻微缺陷 ( 下道工序可消除 ) 不涉及产品质量指标； ·明显易处理，不影响产品质量指标； ·控制图出现异常； 4.2 信息的收集 4.2.1 品管部通过《巡检记录表》 、《质量统计资料》、各部门信息反馈等收集公司内部质量信 息；通过用户来函、来电收集公司外部信息； 4.2.2 营销部通过顾客反馈、供货产品的质量、服务、交付、价格等方面的顾客满意度调查 表及顾客退回产品的原因分析、顾客来信来电等，收集外部质量信息。 4.2.3 各部门在日常工作中要结合本部门工作，通过各种渠道搜集有价值的各类信息 ( 对领导 决策和各部门工作有指导意义和参考价值的消息，包括国家有关重要政策法规、同行业的近 期状况、发展规划、技改规划及市场动态、用户需求、公司内外的产品质量信息等 ) ，并将收 到的各种信息及时以书面形式，反馈至管理者代表。 4.3 信息的传递 4.3.1 对 A、B 级信息： 市场部门应在信息发生后 2 小时 ( 工作时间 ) 内将信息书面传送至管理者代表。在现场首 先接触到信息的人员有义务向本部门有关领导反馈； 对 C级信息：由各部门自行处理，但应做好必要的记录。 4.3.2 管理者代表收到信息后，应按其重要程度及时传递给相关部门进行处理。 4.4 信息的处理 4.4.1 相关部门接传递到 A/B 类信息后，立即对信息反映的情况进行调查、分析，在限定时 间内制定整改措施及处理意见并书面反馈至管理者代表。 措施必须规定完成整改措施的时间， 并按规定时间完成。如整改需经过较长一个时期完成，则应至少每月一次落实整改进度； 4.4.2 管理者代表组织相关部门对信息处理的结果 / 整改措施实话情况进行监督和验证。 4.4.3 对顾客的信息，经分析和制定措施计划，应在顾客要求时间 / 方式，由相应部门反馈给 顾客。 4.5 信息的应用 品管部应做好对各类质量信息的定期统计、分析、汇总；营销部对顾客满意度进行调查 分析；采购部对供应商定期进行评价和审核， 其余部门应定期对本部的信息进行统计和分析， 以上分析同时作为经营计划的制定依据。 相关记录无 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29