(管理流程图)流程图案例.docxVIP

内部审核过程流程图 客服务反馈表 市场部 顾客报怨的接收 顾客报怨的出现 市场反馈不良 3 F 报怨的调查 YES NO 外部质量事故处理流程 传真/信函/邮寄或相关 人员携带到达公司 质量部 交货不良 顾客报怨登记表 zi^N部 缺r 顾客造成 质量部或 填写相关材料,经经i 失造成 市场部 理批准，直接回顾客\ 客户报怨检讨会 列出主要原因 拟定改善方案 可行 YES / 方案实施 效果确认 NO 可行 质量部或 市场部 质量部或 市场部 责任部门 召集相关责任缺失部门 :运用质量统计方法 质量部或 整合改善方案，合 市场部 格的回复客户 - :根据主要原因，拟定临 -时或永久方案 :——质量部 重新制定相关标准 责任部门 对执行效果 做数据统计 数据新标准 *定期检查 *记录保存 规定合同评审内容 数量 生产能力评审 交付期评审 验收标准 付款能力/方式 违约责任/其它内容 合同评审流程 合同评审的开始 1 r 顾客定单/合同 YES NO丰m 厶同 1 f 1 r 实施评审 实施评审 1 顾客 NO N 可行 YES \ YES 签署协议 1 F 评审记录保存 「合同更改实施 、帀场部 《合同修订伸请表》 参加部门：技术、生 产、 质量、市场、采 购评审： 1. 产品可制造性 2. 生产交付能力 3. 产品检测方式 4. 开发杨本 5. 物料提供 6. 顾客其它要求 放弃 员工培训管理流程  质量记录控制流程  文件资料管理流程 图纸、技术资料管理流程 ① ② ①② ① ② NO YES ①新产品开发流程图 APQF功能展开 设计评审（输入评审） 4设计展开 技术部 可行? 专业设计组 .与产品相关的法律法规、以往类似 :产品的设计经验、设计目标、可靠 ?性、质量目标、初始材料清单等 :按《新产品开发项目委托书》，拟定设计开发方案，： :编制《产品设计开发任书》 《产品设计/过程策划- :进度计划表》《产品设计/过程策划抟量目标》 . :按进度要求完成产品图样设计及审核，制定技术 -标准、工程规范等资料、DEMAE拟定试制工艺方 -案，设计试制必要的设备、设施、工装等 样件确认 样件试制 样件测试 设计验证 总结评价 :由质量部根据设计图、工程规范等资料直行 :各项检验与试验内，记录检验和测试结果 须能符合顾客时间上的需求根据样件试验报告、 《DFMEA寸策确认表》、产品图样和技术标准等进行 -总结产品设计过程，对下一阶段工作进行布置 由实验室进行可靠性和寿 命实验，岀据实验报告 *过程策划展开 技术部 设计组负责 1 F PFMEA 拟定《试生产控制计划》 编制完成《工艺流程图》 对过程的关键、重要 - 特性予以注明 完善工装设备 工装设备的选型、配置、 和专用设备的设计 通知供方供货 :外协质检：填写《供货通知单》 采购部主管：批准 小批量供货 ??■：■?、 :外协质检：加严检查 ■ :合格：进入批量供货 - 不合格：（外协质检） ? -填写《供方质量整改通知单》■ 批量供货 : ［外协质检：首批加严检查 -合格签订《供货协议》、质量保证协议规 ?定供货方式、保证价格和结算方式，不 ■合格填写《供方质量整改通知单》 YES 进入合格供方名单 进入合格供方名单 1 F 定期考核 1 采购部：合格供方评定，资料 -整理、如档备案 通过定期的现场评定和填写 -外协质检：《月份供方供货质量统计表》 采购部：《月份供方供货交期业绩统计 表》、《供方年度业绩统计表》 NO YES 通过? ②③ ② ③ 顾客同意④ 顾客同意 ④ ④ ④ B 取得顾客 方面核准 - ；设计评审（最终评审） 生产确认验证 YES APQP小组 综合试生产过程控制记 —样件确认 录和产品质量检测状况 过程能力或条件发生重大变化 持续改进 采购管理流程 供方管理流程 开发选择点申请和多方认证 可行 NO 批准 YES NO 供方合作 YES A、B类物料供方 NO NO 开发、选择新供方情况出现 新产品开发需要、原供方质量不能保证、原供方 生产能力不足、寻求服务价格质量更好的供方 采购部：填写《合格供方开发、选点申请表》 ，提供 拟选供方名单，组织生产、技术、质量等部门讨论 ] 采购部主管批准 发放《供方调查表》 采购部：《合格供开发、选点申请表》 1 《供方调查函》 ? w 内的供方跟踪调查和回收《供方调查表》I 1 YES NO NO C类标准 C类配套协 作供件方 件供方 组织场审评 *— 生产、技术等 1 YES 直接采购 部门共同参与 : * 通过? 不进入合格供方 YES 技术交底 米购部、技术部、质量部： 技术标准、产品图纸的转交, 签定《技术协议》等 生产运作管理流程 生产班组长： 填写《物料领 用单》领用生