流程管理生产部工作流程管理制度新新页.docVIP

深圳市海普瑞药业股份有限公司文件 生产 [2009]00-001 号（第一版） 签发人： 生产部工作流程管理制度 第一章 总 则 第一条 为使生产部的工作流程管理规范化、制度化，特制定本制度。 第二条 工作流程定义：工作流程是企业一系列经营业务活动展开的过程，每一个流程 都通过人与人、部门与部门之间的协作而运行，并与其它的相关流程连接，通 过相互作用为企业创造价值。 第三条 工作流程图定义：一种描述系统内各单位、人员之间业务关系、作业顺序和管 理信息流向的图表。 第二章 生产部工作流程分类管理 第四条 生产部工作流程管理按照管理职能分为三部分：生产管理工作流程、工艺管理 工作流程和部门文件与统计管理工作流程。每一部分工作流程包含本部门业务 范围所涵盖的工作内容。 第五条 生产部工作流程，具体工作流程分类与目录见下表： 流程类别 序号 工作流程 责任岗位 1 投料工序工作流程 当班班长 / 投料岗位操作工 / 工艺工程师 2 离心工序（除碱性杂质）工作流程 当班班长 / 离心岗位操作工 / 工艺工程师 3 离心工序（除碱性杂质回调）工作流程 当班班长 / 离心岗位操作工 / 工艺工程师 4 离心工序（除酸性杂质前溶解）工作流程 当班班长 / 离心岗位操作工 / 工艺工程师 5 离心工序（除酸性杂质）工作流程 当班班长 / 离心岗位操作工 / 工艺工程师 生产管理 6 初步精制工序（一步）工作流程 当班班长 / 酒精沉淀操作工 / 工艺工程师 7 初步精制工序（二步）工作流程 当班班长 / 酒精沉淀操作工 / 工艺工程师 8 氧化工序（氧化前溶解）工作流程 当班班长 / 酒精沉淀操作工 / 工艺工程师 9 氧化工序工作流程 当班班长 / 氧化岗位操作工 / 工艺工程师 10 氧化过滤工序工作流程 当班班长 / 氧化岗位操作工 / 工艺工程师 11 二次精制一步工序工作流程 当班班长 / 十万级操作工 / 工艺工程师 12 二次精制二步工序（配制酒精）工作流程 当班班长 / 十万级操作工 / 工艺工程师 工艺管理 部门文件 统计管 理 办公事 务  13 二次精制二步工序（ T5 反应）工作流程 当班班长 / 十万级操作工 / 工艺工程师 14 三次精制工序工作流程 当班班长 / 万级岗位操作工 / 工艺工程师 15 溶解冻干进箱工序工作流程 当班班长 / 万级岗位操作工 / 工艺工程师 16 冻干产品粉碎分装工序工作流程 当班班长 / 万级岗位操作工 / 工艺工程师 17 贴签包装工序工作流程 当班班长 / 包装岗位操作工 / 工艺工程师 18 辅助岗位工作流程 辅助岗位 / 车间主任 19 酒精沉淀一次工序工作流程 当班班长 / 烘干岗位操作工 / 工艺工程师 20 酒精沉淀二次工序工作流程 当班班长 / 烘干岗位操作工 / 工艺工程师 21 收集沉淀进烘箱工序工作流程 当班班长 / 烘干岗位操作工 / 工艺工程师 22 出箱粉碎工序工作流程（烘干） 当班班长 / 烘干岗位操作工 / 工艺工程师 23 下料分装工序工作流程（烘干） 当班班长 / 烘干岗位操作工 / 工艺工程师 24 混料分装工序工作流程（烘干） 当班班长 / 烘干岗位操作工 / 工艺工程师 25 回收岗位工作流程 回收岗位 / 车间主任 26 第一车间与第二车间衔接工作流程 车间主任 / 当班班长 / 辅助岗位 27 第一 / 二车间与综合车间衔接工作流程 车间主任 / 当班班长 / 岗位操作工 28 第二车间与综合车间衔接工作流程 车间主任 / 当班班长 / 岗位操作工 29 车间与计划 / 培训岗位衔接工作流程 车间主任 / 计划工程师 / 培训工程师 30 车间与文件 / 文员管理岗位衔接工作流程 车间主任 / 文件与统计主管 / 资料员 31 生产部计划岗位工作流程 部门经理 / 计划主管 / 计划工程师 32 ①生产计划流程 部门经理 / 计划主管 / 计划工程师 33 ②生产预算流程 部门经理 / 计划主管 / 计划工程师 34 ③生产指令下达流程 计划主管 / 计划工程师 35 生产部培训岗位工作流程 部门经理 / 培训主管 / 培训工程师 36 工艺岗位工作流程 部门经理 / 工艺主管 / 工艺工程师 37 工艺指令下达流程 部门经理 / 工艺主管 / 工艺工程师 38 工艺信息反馈流程 工艺主管 / 工艺工程师 39 偏差 / 异常信息管理流程 工艺主管 / 工艺工程师 / 班长 40 批生产记录现场管理流程 工艺主管 / 工艺工程师 / 班长 41 施封锁管理流程 工艺主管 / 工艺工程师 42 生产部部门文件管理流程 文件主管 / 资料员 / 文员 43 生产部数据库管理流程 文件主管