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TPM活动——审计标准（第 1步）  TPM样板线活动审计标准（第一步） 车间： 小 设备总数： 小组人数： 组 评判标准 类别 检查项目 分值 得分 总计 低（ 0-1 ） 中等（ 2-3 ） 高（ 4-5 ） A）车间是否有清楚推进 5S的计划？ 5 没有计划 1-3 个5S计划 5各5S计划都有 1）5S及现场管 B）计划内是否有相关的改善行动及审计 5 自查 / 审计、改进很少 自查 / 审计每月均有，改进清晰 自查 / 审计每周均有，改进清晰可 理 / 自查行动？ 可见。 见。 C）是否有可视化管理？ 5 没有或很少可视管理 可视化是表面上的，且不完整。 可视化是日常工作的一部分 A）区域内安全状况得到控制？ 5 现场状况、风险基本没有受控 现场状况安全，风险控制明显。 可视化的风险现场得到控制 B）安全管理系统及安全设备得以保持？ 5 安全系统及设施基本没有得到 安全系统或设施识别并易于操作 极易使用（傻瓜）的实施及系统工 2）安全 控制 作的一部分 C）正面的安全检查行为及意识？ 5 对不安全行为及风险没有意识 整个团队都知道风险在何处，并 行为安全，不安全的行为被报告。 完全遵守。 3）目标 A）设备的目标设定？ 5 没有设定或者没被理解 目标设定，并被监控。 目标同绩效表现联系在一起 B）目标管理的流程是否存在？例如 PDCA 5 没有清晰的流程 流程存在，并得到认同。 严格遵守系统化的流程，收效良好 A）自主维护活动是否使用板报？ 5 很少或没有证据表明在使用 板报结构清晰，涵盖相关内容。 板报给人印象深刻，团队很好使用 板报 4) 活动状况 板报内容和实际的活动进程不 板报及时更新，但仅和团队中个 B）板报定期更新？ 5 板报及时更新，是整个团队的任务 符，大部分过期。 别人有关。 A）破损、尘土、过度润滑，异物出现在 5 肉眼就能看到 不容易看到，但设备很脏污 看不到破损、尘土、过度润滑及异 5）初期清扫 主体设备或辅助设备上？ 物 B）破损、松动、丢失东西？ 5 明显松动、破损及丢失东西 没有破损及丢失，但有松动现象 设备完整，无松动、破损、遗失 A）脏污、灰尘、漏油及其他污染源是否 5 没有 登记不完全，没有跟踪。 完全登记及跟踪 6）污染物 登记在污染源清单上？ B）是否有污染源及问题点被忽视？ 5 2个以上 1个 没有 7）困难部位 A）困难部位是否记录？ 5 没有 记录不完整 记录完整 8）清扫及初期 A）是否有书面的清洁及润滑任务 5 完成不到 80％ 80％－ 90％之间 90％－ 100％ 标准 A）润滑点及润滑油种类已和维修人员确 5 润滑点 / 油不完整或没有标在 润滑点 / 油已标明，但没有得到 标明并得到确认 认，并标在润滑图标上？ 润滑图表上 确认 9）润滑 B）润滑后有标签，并有清晰的上下油位 5 有些没有 标签不清晰，或错误的标志 标签、标志正确使用，清晰易懂。 标志？ C）润滑工具取用方便，管理良好？ 5 管理不善，经常找不到。 工具能找到，但不方便使用。 工具取用方便 10）技能培训 A）技能培训要求得到理解 5 没有个人的技能分析和培训计 为完成相关任务，有技能评估及 任务开始前，就完成乐详尽的技能 划 培训计划 评估和培训。 审计员： 得分： 审计日期： —— TPM推进室编制