加工厂IT物资申购管理制度模版.docxVIP

公司制度模版 IT物资申购管理制度 总 则 第一条 为合理配置各部门的IT资源，使资源最大化利用，做到按需配置，避免浪费，特制定本制度。 第二条 本制度适用于**集团公司下属各部门、分子公司。 工作程序 第三条 IT物资的请购（物资界定） （一）IT部物资的界定范围：电脑、投影仪、扫描仪、刻录机、移动硬盘、价值在500元以上的电脑配件。 （二）各部门根据本部门现状及发展方向，如确需购买IT物资，必须先申请经批准后，方可购买，否则所购买IT物资的发票公司财务将不予报销。 （三）各部门在填写IT物资请购报告时，应实事求是的注明所购买IT物资的用途（所用于的岗位）、责任人等。 第四条 IT物资请购单的初审及最终审定 （一）各部门如需要申请购买IT物资，报告须经部门经理或相关授权人审批后提交到公司办公室，公司办公室须在1个工作日内完成办公登记，并将批文转交到IT部进行初审。 （二）IT部在收到请示文件后，2个工作日内派人到该部门进行调查核实，并将核实的情况汇报给IT部经理，IT部经理（或授权人）根据所调查核实的情况1个工作日内写出初审意见，且应注明所买的档次、配置及建议品牌。 （三）IT部做出初审后，应及时将申请报告返办公室转总裁作最终审定，审批的结果由总裁办公室转到申请部门并对审批结果做出相应的解释