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公司制度模版 PAGE PAGE 4 公司制度模版 PAGE PAGE 1 出差管理办法 第一章 总则 第一条 为规范员工出差流程，合理控制差旅费用,特制订本办法。 第二条 公司财务部是出差费用的管理部门，公司办公室协助完成相关考勤工作。 第三条 本办法适用于济源交大科技园有限责任公司/济源交大科技园有限责任公司（以下简称公司）所有员工。 第二章 审批及报销流程 第三条 本办法中的差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、出差补贴等。 第四条 员工在出差前须填写《出差审批单》附件，经批准后执行批准的权限没有约定，建议改成部门经理及以下员工，出差天数在两天以内的由主管副总审批，部门经理级以上员工及出差天数两天以上的由总经理审批；公司办公室负责根据《出差审批单》核查员工考勤，财务部门根据 《出差审批单》报销相应费用。 第五条 员工凭批准后的《出差审批单》填写《借款单》，注明出差地点及借款金额，办理借款审批手续后，到公司财务部按规定领取借款。 第六条 出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第七条 出差结束后，员工必须在三个工作日内到公司办公室办理出差核销手续