洪河桥水闸除险加固工程2019年度.docVIP

PAGE PAGE 7 洪河桥水闸除险加固工程2019年度 财政专项绩效自评报告（150万） 一、项目概况 （一）项目单位基本情况。 本项目由青山铺镇人民政府担任项目法人，项目位于青山铺镇洪河村麻林河中游段。主要建设内容为泄洪闸拆除重建，闸基采用帷幕灌浆防渗处理；抽水泵站还建，装机总容量合计为30kv；清理河道淤泥；拆除和重建下游交通桥；建立水闸安全观测系统；新建管理房及防汛仓库等。 （二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 本项目2019年度产出绩效目标为洪河桥水闸拆除重建，恢复水闸灌溉功能；重建抽水泵站，拆除和重建下游交通桥；建立水闸安全观测系统；新建管理房及防汛仓库等。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。 本项目估算总投资为2,871.40万元，项目资金由水利局与交通局共同拨付。 本项目至绩效评价期间业主单位累计收到上级下拨资金1080万元，整体资金组成见下表： 序号 资金下拨单位 金额（万元） 拨付时间 文号 备注 1 水利局 200 2017.1 财预字[2017]3372号 非交通局拨付资金 2 水利局 150 2018.1 财预字[2018]1845号 3 交通局 500 2018.12 财预字[2018]3322号