岗位廉洁风险防控表某某财务部.docxVIP

岗位廉洁风险防控表 单位：某某有限公司 岗位名称 部长 部门或单位 财务部 岗位职责 （见职权目录） 风险类别 风 险点及风险事件 主要防控措施 1、对本职工作的重要性、 关键性没有充分认 识，不能将热情投入到工作中； 思想道德 2、理想信念动摇， 政治素质低， 背离社会主 义荣辱观； 积极参加理想信念教育、宗旨教 风险 3、放松自我约束， 弄虚作假，个人私欲膨胀 育、革命传统教育和反腐倡廉教 等风险； 4、法制意识淡薄， 学习意识不强， 违反廉洁 腐倡廉思想防线。 从业有关规定。 1、资金审批、费用报销把关不严等风险， 导 致不廉洁行为发生 2、授意部门人员放宽、放松制度要求的风险， 严格践行个人本职岗位上的廉政 为他人谋取利益 风险防范承诺；严格执行国家法 岗位职责 3、利用职权变相收受或索取他人财物， 为他 律法规、财经纪律及集团财务核 风险 人谋取私利 算、资金管理等相关制度，并根 4、故意泄露公司财务数据和资料， 谋取不正 据实际情况及时修订；加强审计 当利益 监督，及时查处违规行为；分管 5、违规改变资金用途、 扩大使用范围， 导致 领导参与，加强监督检查。 不廉洁行为发生 6、财务数据不真实，出现“小金库”风险 1、亲属及部门人员依附个人职权从中谋取私 树立正确的价值观、地位观、权 利 力观、财富观，正确处理好工作 外部环境 2、利益诱惑或其他非正常影响， 导致