(采购管理)KUMMM采购申请采购订单操作手册.docxVIP

SAP Implementation Project用户操作手册编号：KUM SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM — MM — 003 赫克力士天普化工 PAGE # PAGE # 用户操作手册 PAGE PAGE # 用户操作手册 i i 赫克力士天普化工有限公司 SAP用户操作手册 名称:采购申请、采购订单操作手册 文档号：KUM-MM-003 定稿日期：2008-10-25 版本号：V1.0 赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM — MM — 003 .目的： 在系统中创建、修改、删除采购申请和采购订单 ，指导相关业务人员在系统中的实际操作 .适用范围： 采购 .相关流程： HTP-TOBE-MM-003 HTP-TOBE-MM-004 HTP-TOBE-MM-006 HTP-TOBE-MM-007 HTP-TOBE-MM-008 备注 备注 ?流程编号及名称：TB-TP-MM-003 、、内购采购申请维护流程 内购采购申请维护流程 申请部门 固定资产类采 购申请由各申请 部门创，库存管 理和非库存管理 的生产性物料由 生产部门创建， 费用类消耗类采 购申请由各相关 部门创建，以上 采购申请创建经 审批后由采购部 门创建采购订 单。 服务类的采购 由申请人创建 PR经审批后由 指定人员创建采 购订单，服务在 系统外验收后， 由该指定人员在 系统收货，随后 转财务部发票校 验流程 制作人员：MM小组制作日期：2°°8/°8/28 同意结束 同意 结束 赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM — MM — 003 流程编号及名称：HTP-TOBE-MM-04 内购采购申请修改流程 内购采购申请修改流程 备注 相关申请部门 相关人员于系 统外提出采购申 请修改请求，报 采购申请审核人 员审核 采购申请审核 人员于系统外先 行核准后在系统 撤销审批，申请 人员于系统修改 采购申请，采购 申请重新变为锁 定状态 审核人员于系 统重新审批采购 申请 制作人员：MM小组 制作日期：2008/08/28 \ SAP Implementation Project用户操作手册编号：KUM SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM — MM — 003 赫克力士天普化工 PAGE # PAGE # 用户操作手册 SAP Implementation Project用户操作手册编号：KUM SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM — MM — 003 赫克力士天普化工 PAGE # PAGE # 用户操作手册 流程编号及名称：TB-TP-MM-006 内购采购订单（合同）创建流程 内购采购订单（合同）创建流程 申请部门 采购部门 备注 根据不同类型 的采购申请由不 同的采购员在 SAP系统创建采 购订单（合同） 采购经理有权 限在系统根据需 要将同一张采购 申请中的不同行 项目分配给不同 的采购员 采购订单金额 人民币50000 元，由采购经理 审批；采购订单 金额 =人民币 50000元，另需 总经理审批 制作人员： MM小组 制作日期：2008/08/28 流程编号及名称：HTP-TOBE-MM-007 采购订单（合同）更改流程 备注采购订单（合同）更改流程 备注 采购部相关部门 采购部 1.采购申请单由相 关部门提出，经相 应审核程序后转采 购部作业，采购申 请现未按费用类、 资料类、存货类进 行分类；采购申请 预估金额RMB1 万元由部门经理或 厂长审批后有效， 预估金额=RMB1 万由总经理最后核 准 同意 3.原审批人员在系统撤销审批 2.采购订购审批权 限，采购订购金额 RMB万元，由采 购经理审批即可； 采购订购金额 =RMB万元，需由 总经理最后核准 淳;厂_1 3.原订单（合同）创建人员于系统中修改 采购订单（合同） 如为进口货物，采 购经办人员需填写 进口货物申请书 ，经审核后转进 口报关人员用，进 口货物皆以泸州工 厂名义报关进口 4.原审批人员于sap系统中重新审批 -采购订单 —（合同 3.采购员依据验收 单、发票、订购单 /合同，核对无 误，经相应审批后 转财务作业 if 4.财务依据提采购 部提交之银行结算 申请单审批后进行 付款作业 制作人员：MM小组 制作日期：2008/08/28 PAGE PAGE # 用户操作手册 PAGE PAGE # 用户操作手册 赫克力士天普化工 SAP