差旅费报销学习制度以及流程纲要纲要.docxVIP

差 旅 费 报 销 制 度 及 流 程 一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需请示经理）；住宿费和餐费规定，按以下标准执行： 住宿费（元/ 晚/ 级别 伙食、交通费（元 / 天） 人） 经理层 180 60 部门 150 60 经理层 一般 120 60 员工 二、费用标准的补充说明： 参加学习培训的，如主办单位安排的，服从主办单位，没有安排的按上述标准执行。 上述伙食费标准和住宿费严格按标准执行，出差期间按出差时段区间平均费用不超标执行。特殊情况需有招待等特殊花费的，须请示主管领导批准。 两人共同出差，住宿标准按一个人报销，费用就高不就低。多人出差原则上按两人组合合并住宿费用，特出情况需经主管领导批示。 外出采购的差旅费报销，要与同批次的材料单据一同回单报销。 出差生活费按天数报帐；住宿费按出差天数的总额，如果发生超标，超标部分自 理，如果如低于住宿标准的合计总额， 差额部分，按 60%随报销的生活补助返还个人。 售后服务出差时，如果用户单位提供餐饮食宿的，按规定食宿减半。但安装调试须严格执行售后服务安装调试的相关规定，在规定的时间内完成工作，无故超期者，超期时间内不享受食宿减半的返还。 经理层出差可报销出租车费。 三、报销流程 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，并详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差请单主管领导批