退厂流程讲课稿.docx

讲课要点: 1、 普通商品、永续订单、换货的不同 2、 各种单据的传递（准备一份样板） 3、 主要注意事项 4、 审批程序 退厂流程 （一）普通商品退厂 流程说明： 1、 区域主管对需退厂商品填写退厂申请单，交采购员审批。 2、 采购员审批后，将结果通知门店区域主管及供应商。 3、 区域主管接到通知后，清点退厂商品，将商品放到退厂区，并打印出退厂 单。 4、 供应商准备好盖有公章的收条，到门店取退厂商品。 5、 供应商与收货员清点退厂商品数量后，在退厂单上签名，并将收条交收货 员。 6、 收货员将收条和退厂单交文员，确认退厂单。 7、 文员将收条和退厂单交驻店会计。 （二）永续订单商品退厂 柜组 供应商 收货部 财务部 填写退厂清单 与收货员、供 录入退厂单 应商清点退厂 商品 1 单据确认 记帐 流程说明： 1、 柜组营业员填写退厂清单。 2、 营业员与收货员、供应商、防损员清点退厂商品。 3、 清点完毕后，交收货部文员录入退厂单。 4、 退厂单确认。 5、 退厂单、退厂清单传财务记帐。 （三）厂商换货 柜组 供应商收货部填写换货清单主管审批传真准备换货商品 柜组 供应商 收货部 填写换货清单 主管审批 传真 准备换货商品 通知供应商 准备换贝冏品 ■ *清点换货数量 流程说明: 1、 区域对需换货商品填写换货申请单，主管审批后，传真给供应商。 2、 柜组营业员清点换货商品，将商品放到退厂区。 3、 供应商到门店换货。 4、供应商与收货员清点换货商品。 特别说明：门店与供应商协商解决不了的换货，应报采购部协助解决。