公司差旅及出差补贴详细规定小公司.docVIP

文件名 文件标号 KL/XZ-CCBT-01- 相关差旅补助要求 版本 A01 编制日期 -04-05 页码 共5页 1、 总则 1.1、为确保工作人员出差工作和生活需要，规范差旅费管理，制订本要求，本要求适适用于企业全体出差人员。 1.2、差旅费开支范围包含：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 1.3、交通费在要求标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费依据出差人员类别不一样实施不一样报销标准；在等候乘机、乘车时茶座费及其它费用应由个人自理，不予报销。 1.4、依据出差人职员作职责不一样，对应分为总经理、高管、中层和基层四个等级，按不一样等级，适用不一样报销标准。 2、 出差申请和相关步骤 2.1、出差人必需在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣责任人视情况需要事前给予核定天数。相关出差申请、审批、汇报等文档提交，遵从企业相关要求，未经过审批，不予借支和报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考评依据。 2.2、审批步骤： 一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部立案 一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部立案 3、 借支申请和相关步骤