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评审报告 评审概述 4组织机构、资源和文件 4.1组织机构和职责 提供《关于成立HSE管理委员会的通知，组长总经理黄培明，安全总监任副组长刘建民，9名成员。提供《关于成立安全管理领导小组和配备专职HSE管理人员的通知》组长黄培明，任命2名专职安全员，1名专职HSE管理人员。提供了安全生产责任制汇编、公司HSE管理委员会职责。 存在问题：只有《关于在施工队设立HSE领导小组的通知》，没有成立记录，没有职责要求。总经理的HSE职责在责任制汇编和管理手册中的不一致。 4.2HSE管理者代表 提供管理者代表任命书，任命刘建民为公司管理者代表，并赋予职业健康安全环保职责。提供了《HSE管理体系运行情况总结》，对全年工作进行了总结，描述不够细致。 存在问题：管理体系运行报告内容缺少今年HSE管理具体工作说明。 4.3资源 提供《劳保用品发放管理办法》发放记录。编制《关于提取2019年度安全生产费用的计划》，计划提取20万元。提供《安全生产费用年度汇总表》共24万元，因无具体条目，费用未能显示专款专用。提供应急物资清单，与应急预案一致。 存在问题：基层队应设专（兼）职HSE监督或HSE管理人员，未提供相关记录。未建立安全生产具体费用台账。 4.4能力和培训 提供《HSE证书台账》包括主要负责人、安全管理人员、电工、司索、塔吊培训证书。提供《内审员证书台账》共5人14项证书。提供《特种作业台账》电工、塔吊司机、起重机械作业证书都在有效期内。员工能够得到相应的安全知识和技能取证培训。 存在问题：未按程序文件提供各位其他知识培训计划和相关记录。未提供年度职业健康体检记录。 4.5沟通、参与和协商 公司建立微信群、QQ群用于信息的沟通交流，以文件的形式传递管理要求。组织开展了安全月活动，员工能够参与到企业安全生产管理中。 4.6文件控制 编制了《管理手册》、《程序文件》《管理制度汇编》等体系管理文件，建立了《许可作业制度》规定了动火作业、高处作业、吊装作业标准。 存在问题：未提供文件的评审、修订并记录。 6、检查 1、监督检查和业绩考核 存在问题：未提供HSE检查计划和记录，未提供对各部门HSE目标和指标完成情况的过程考核，缺少贯彻落实情况和评价记录。 不符合、纠正措施和预防措施 制定了内审计划，2019年11月8日按计划开展了内审，发现不符合2个。于2019年11月13日进行了纠正关闭。 存在问题：不符合报告纠正措施不是针对原因分析的。 附件：评审扣分点及原因说明汇总表 附表 评审扣分点及原因说明汇总表 序号 一级要素 二级要素 企业达标标准 扣分说明 扣分 分值 组织机构、资源和文件 组织机构和职责 应制定HSE责任制，明确各级领导、职能部门和基层队以及各岗位的HSE职责 只有《关于在施工队设立HSE领导小组的通知》，没有成立记录，没有职责要求。 制定HSE责任制，明确各级领导、职能部门和岗位的HSE职责 总经理的HSE职责在责任制汇编和管理手册中的不一致。 HSE管理者代表 向HSE委员会报告HSE管理体系的运行情况 管理体系运行报告内容缺少今年HSE管理具体工作说明 资源 基层队应设专（兼）职HSE监督或HSE管理人员 未提供相关记录 按有关规定提取和使用安全生产费用，建立费用台账，专款专用 未建立具体费用台账 能力和培训 按照职业健康监护监督管理有关要求，有职业禁忌的员工不得从事所禁忌的作业 未提供年度职业健康体检记录 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求 未按程序文件提供培训计划和相关记录 文件控制 定期进行文件评审、修订并记录 未提供评审、修订并记录 检查 监督检查和业绩考核 对HSE管理体系运行情况进行监督检查，并保存相关记录 未提供HSE检查计划和记录 对HSE目标和指标的完成情况进行业绩考核 未提供对各部门HSE目标和指标完成情况的过程考核 定期进行合规性评价，主要内容是法律法规、标准规范和规章制度的有效性、适用性和贯彻落实情况，并保存评价记录 缺少贯彻落实情况和评价记录 不符合、纠正措施和预防措施 对HSE监督检查发现的问题和合规性评价中发现的不合规情况进行原因分析，采取针对性的纠正措施和预防措施 不符合报告纠正措施不是针对原因分析的