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货源清单维护流程 L4流程号码* 流程名称 货源清单维护流程 流程说明 此流程描述货源清单的维护、审批流程，及于SAP系统中相应的作业处理 流程版本 V1.0 适用SAP标准模板版本 V1.0、V1.5 版本 生成日期 作者 修改注释 1.0 2020/12/27 ERP项目物资组 业务需求描述 对于不同物资的管理可以采用不同的管理手段，对集团或各级单位集中管控的重点物资可以设定集中地进行货源管理。 系统标准应用说明 货源清单维护流程将会用到以下系统功能： 货源清单的维护 货源清单的修改/显示 货源清单的删除 货源清单的清单显示 货源清单的生成 货源清单功能用于采购人员和采购部门管理某种物资的供货源。即某一时期内某种物资优先、可行或不可行的供货范围的管理。每个货源由货源清单中的一个货源记录说明。 对于需要集中管理供货范围的重点物资，可以应用货源清单来对资源市场进行管理的，由采购货源管理人员负责维护到系统中，要求按物资逐个录入明细资料，主要包括：物资、供应商、有效时间段等等。 创建长期协议的物资和供应商可以作为一条货源记录存在货源清单之中。 关于货源清单的审批将在线外进行。可以利用系统将货源清单打印，报相关领导审批。 用户角色 步骤编号 流程描述 事务代码T.Code 数据输入 数据输出 采购人员 1 根据实际业务需求需要新建或者变更某种物资的供货范围，因此提出相应的申请。（集团层面也有可能集中调整物资货源） 货源清单新建/变更采申请 业务人员 2 审核相关供货范围的业务指标，审批通过后，货源清单新建/变更采申请签署相应意见，然后交由具体维护人员处理后续工作。如果供应商是新的供货源，则参照相关流程进行供应商的维护（BPD_1.6.1.3-01） 更新货源清单新建/变更采申请 采购基础数据维护人员 3 收到相关申请后，根据物资的类别不同，判断是否为能够维护的本单位的货源清单 4 如果该物资的货源控制属于，则可以直接在系统中进行新建/修改的货源清单操作 ME01 ME05 更新货源清单新建/变更采申请 5 如果该物资的货源控制权在集团采办部，维护人员应将相关需求传递给集团采办部。 集团采办部 6 集团采办部货源清单维护人员收到相关申请或者希望主动调整供货范围时，首先根据相关资料审核申请中的数据，然后新建/修改物资统一的货源清单。 ME01 ME05 更新货源清单新建/变更采申请 标准流程与业务现状的差异 目前业务中无类似流程： 相关系统配置 定义工厂层面上的货源清单需求 相关系统接口 无 数据转换的考虑 无 输入表单(Forms) 货源清单新建/变更采申请 输出表单/报表 货源清单列表 流程的关键绩效指标（KPI） 无 角色权限设置（含内部控制考虑） 根据具体的不同物资代码、工厂代码和采购组织代码设定不同的维护权限 二级单位货源清单维护人员能够维护非重点管理物资的货源范围 集团采办部货源清单维护人员拥有全部授权