采购订单发票校验处理.doc

采购订单发票校验处理 L4流程号码* 流程名称 采购发票校验流程 流程说明 此流程描述了采购物资收货完成后，采购人员根据到货情况核对供应商发票的过程。 流程版本 V1.0 适用SAP标准模板版本 V1.0、V1.5 版本 生成日期 作者 修改注释 1.0 2020/12/27 ERP项目物资组 业务需求描述 根据收货单据、采购订单和供应商发票进行三单匹配，再进行发票校验。 系统标准应用说明 采购发票校验流程将会用到以下系统功能： 供应商发票预制 供应商发票显示、打印 供应商发票的修改 供应商发票过账 采购人员收到供应商发票后，首先根据具体业务情况进行三单匹配，然后在系统中预制供应商发票；财