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卷 品 桐谊 供应商审核检查表 编制:审核:核准: 编制: 审核: 核准: 供应冏名称 审核日期 公司地址 报告编号 审核员 供应商代表 不符合项的回复日期 评审项目 项目总分 供应冏自我评 估分数 实际得分 白分制得分 1.质量体系 10 2.文件、记录控制 10 3.合同评审 8 4.米购和进料检验控制 9 5.仓库、标识和可追溯性 6 6.检查测量和测试设备 6 7.设备保养 4 8.制程控制、加工能力 25 9.最终成品检验控制 7 10.内部审核 4 11.培训、环境与安全 11 总分数 100 判断标准 百分制总得分 % 分数 判断 W 75.0% 合格 75.0% - 60.0% 有条件合格 最终判定结果 等级 60.0% 不合格  供应商审核检查表 NO 检查项目 分数 得分 备注 1 质量体系 有文件化的质量方针吗 ？手册中有无描述 HSF过程控制计 1.1 划、目标和HSF程序文件的指引？ 2 1.2 是否对公司ROHS活动进行了管理？如何证明？ 2 1.3 品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围 ？ 1 品管是否是一个独立的职能部门 ？品质部经理是否受最高 1.4 管理层直接领导？ 1 1.5 管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗 ？ 1 为建立品质管理目标，是否使用柏拉图分析内部或外部的 1.6 品质问题？ 2 1.7 相对于客户期望和目标 ，供应商的品质是否有持续改善 ？ 1 2 文件，记录控制 2.1 系g件的发放和更改的控制 ，是否有文件化程序 ? 1 2.1 现行文件/规范是否易于取得且存放在受控文件夹中 ？ 1 2.3 是否有程序保证所用的都是最新版本的规范 ? 1 2.4 是否有程序规范作废文件的处理 ？ 1 2.5 文件变更及其特征有否标识 ？ 1 2.6 是否定义有外来文件的鉴定和控制程序 ？ 1 2.7 是否有一个记录管理一览表 ？ 1 2.8 表单的发行有无经过批准 ？ 2 2.9 工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统 ？ 1 3 合同评审 3.1 是否满足了客户 HSF的要求?抽查三份. 2 3.2 是否有正式的合同评审管理程序 ？相关记录保存完整？ 1 供虾是否确认：当产品要求被改变，组织应确保相关文 3.3 件已经被修订，且将变更的要求知会相关人员 ？ 1 3.4 对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸 ？ 1 3.5 客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地点 ？ 1  供应商审核检查表 NO 检查项目 分数 得分 备注 3.6 公司是否有防病毒软件来保护客户资料 ？ 1 3.7 供应商是否有火灾/泄漏等事故的反应计划 ？ 1 4 采购和进料检验控制 4.1 是否保持有一个选择和控制供应商的体系 ？新样品开发时 有无要求供应商提供 SGS报告及材质证明？ 2 4.2 采购订单是否有清晰和特殊采购的信息 （如产品定购、产 品要求的认可、RoHS要求信息）? 2 4.3 是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书 ？是否 有对供方来料进行 ROHS符合性验证? 2 4.4 是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标 识，以便发现不合格时立即召回 ？ 1 4.5 是否保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程 ? 1 4.6 是否有供应商纠正措施系统 ？ 1 5 仓库、标识和可追溯性 5.1 仓库是否整齐有序，有无按RoHS与非RoHS区域进行划分 及 标示？ RoHS区域内的物料有无贴 RoHS标签？实物与标签 的内容保持一致？ 2 5.2 原材料是m以回溯到材质证明或收货人 ？是否按照先进 先出的原则发放使用 ？ 1 5.3 整个制造过程中，批标识是否得到保持以保证批的完整性 和可追溯性？ 1 5.4 是否有不合格品的隔离区域 ，合格品的储存，周转区域？ 2 6 检查测里和测试设备 6.1 是否有所有检验、测量和测试设备的一览表 ？ 1 6.2 检定记录是否包括以下内容 ：以前检定的实际日期、地 点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节、检定技术 员、制造商名称、型号及出厂序列号 ？ 1 6.3 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书 ? 1 6.4 新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都要 经过检查和检定？ 1 6.5 现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求 ? 1 6.6 是否有效标识贴标签、编号等）测量和测试设备以表明 检定状态和下次检定日期 ？ 1  供应商审核检查表 NO 检查项目 分数 得分 备注 7 设备保养 7.1 是否有所有机器设备和备件的清单 ？ 1 7.2 抽查三台设备是否有按规定作保养记录 ? 1 7.3 是否有程序规定由生产工人进行的常规维护 ? 1 7.4 供方是否有对关键的生产设备进