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RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 涉及部门 内审员 时间 部门代表 记录 序号 要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 一、输入（要求是什么） 1 顾客/备件订单 COP3 2 库存目标 COP3 3 库存状况 COP3 4 生产能力 COP3 5 生产计划 年度生产计划。要对年度、月度生产计划完成情况进行统计分析 7.5.1.6 Cop3 6 调整计划 Cop3 7 生产准备计划 生产准备计划 7.5.1.3 Cop3 8 员工公告栏 Sup1 9 以往合理化建议、技术、管理创新奖励记录 Sup1 10 采购物资各级各类分类表 （采购物料各类各级分类表） 7.4.1 Sup3 11 供方开发计划 Sup3 12 产品存储规范（半成品） Sup4 13 先进现出管理规定（执行度） Sup4 14 产品储存、运输条件要求 Sup4 15 安全库存要求 Sup4 16 工装台账 近期的 Sup5 17 设备、基础设施新增、封存和报废申请表 近期的 Sup5 18 设备/工装维修计划 近期的 Sup5 19 工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表 近期的 Sup5 20 设备、工装预见性维护计划 近期的 Sup5 21 过程产品技术资料 Sup5 22 设备/工艺装备购置合同 Sup5 23 工装验收入库规定 Sup5 24 工装制造计划 Sup5 二、输出 （将要交付的是什么） 25 现场管理规定 按规定的频次定期进行现场管理的检查。对现场管理监督检查改进 6.4.2 Cop3 26 进度排产表 4.2.4 Cop3 27 计划调整通知 Cop3 28 备料单 Cop3 29 月生产情况统计报告 7.5.1.6 Cop3 30 生产工作失效分析统计分析报告 8.4 Cop3 31 生产工作改进计划 产品鉴定证书（顾客批准的/具有ISO/T17025）认证资格的试验室批准/技局批准的 8.5.1 Cop3 32 生产计划改进完成情况记录 7.5.14 Cop3 33 生产能力提高改进计划 8.5.1 Cop3 34 员工培训成绩成绩汇总表 Sup1 35 员工满意度调查 员工满意度调查 6.2.2.4 Sup1 36 员工满意度调查统计表 Sup1 37 员工合理化建议处置记录 Sup1 38 员工奖励明细表 Sup1 39 员工激励制度 员工奖励制度 6.2.2.4 Sup1 40 供方调查记录表 Sup3 41 对供方的二方现场评审 对供应商的现场评审发现的不合格项整改情况也要有验证 7.4.3.1 Sup3 42 交货单 Sup4 43 库存台账 Sup4 44 出入口流水帐 Sup4 45 入库单 Sup4 46 出库单 Sup4 47 设备点检表 设备点检表，日常记录每天的运行时间记录 6.3 Sup5 48 设备完好率检查表 主要设备完好率检查记录 6.3 Sup5 49 设备FMEA （做到了吗？）设备FMEA 6.3 Sup5 50 设备保养记录 设备保养记录 6.3 Sup5 51 设备/工装模具维修记录 设备/工装模具维修记录 6.3/7.5.1.5 Sup5 52 设备/工装模具配置 设备/工装模具配置 6.3/7.5.1.5 Sup5 53 工装模具易损件最低备用清单 工装模具易损件最低备用清单 6.3/7.5.1.5 Sup5 54 6S检查记录 6S检查记录表 6.4 Sup5 55 工模具寿命跟踪记录 Sup5 56 工装图纸 Sup5 57 工装报废申请单 Sup5 三、如何做？ = 4 \* GB3 ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 58 生产应急计划 应急计划中所规定的应急措施要落实到人，具体到联系方式。 6.3.2 Cop3 59 人员定岗计划 要涉及到所有关键工序和关键岗位 6.3.2 COP3 60 设备管理制度 设备管理制度 6.3 Sup5 61 设备/工装定期保养计划 设备/工装定期保养计划（07年） 6.3 Sup5 62 设备/工装定期检定计划 设备/工装定期检定计划（07年） 6.3 Sup5 63 设备操作规程 各种设备操作规程 6.3 Sup5 64 设备维护保养规程 设备维护保养规程 6.3 Sup5 65 设备/工装编号和标识办法 设备/工装编号和标识办法 7.5.5 Sup5 66 设备定员定岗配置表 设备定员定岗配置表 6.3 Sup5 67 设备/工装维修计划 设备/工装维修计划 7.5