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PAGE PAGE 17 共18页 第 页 CCC认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪同人员 内审组长签字 审核条款 1.1 条款主要内容：职责 质量负责人 标志管理 与质量有关的各级人员的质量职责. 审核方法： 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何； 工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了1.1 a)～d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么? 通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等； 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 考查是否建立了标志管理程序.并考核其内容是否符合细则的要求. 现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求. 审核结果 审核结论 CCC认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪同人员 内审组长签字 审核条款 1.2 条款主要内容：资源提供 生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。 生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。 审核方法： 工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求， 目前各岗位人员的能力是否符合要求； 抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。 对过对生产、检验、试验现场的检查，结合生产的产