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THOMSON体系供应商自审表 分值 标准 0 该项/程序没有包含在该供应商的质量体系，体系不适当，需要改 进（关键不符合项）。 1 该项/程序已包含在质量体系中，然而打算和执行都须进行实质 性的改进。体系适当，但至少有一项重大不符合项。 2 该项/程序已包含在质量体系中且可同意，然而打算及其执行情 形仍须进行一定程度的改进。体系适当，但有至少一条轻微不 符合项。 3 该项/程序已包含在质量体系中。打算和执行达到要求。 4 该项/程序已包含在质量体系中。打算和执行都能杰岀地完成。 元素 供应商自评 审核员评 分 4.1-治理职责 Question Assessor Notes-Implementation evidence 1.1 负有执行职责的供应商治理者是 否制定和文件化了质量方针、质 量目标对质量的承诺？ 3 1.2 质量方针是否表达了组织的目标 和顾客的期望和需求吗？ 3 1.3 组织各级人员是否都明白得质量 方针，并坚持贯彻执行？ 3 1.4 是否规定和文件化了从事与质量 有关的治理、执行和验证工作的 人员的职责、权限和相互关系？ 3 1.5 被受权人有权： ?防止不符合的显现 ■确认和记录质量咨询题采取、 实施和难纠正措施 ?操纵进一步的加工 ?在内部动作中表达顾客的需求 3 1.6 对治理、执行工作和难活动（包 括内部质量审核）,供应商是否确 定了资源要求并提供充分的