供方、原材料过程审核查检表.docxVIP

过程审核查检表 序号 审核项目 /内容 审核结果记录 评分 B.部分 批量生产 要素 5：供方 /原材料 是否仅允许已认可的具有质量能力的供方供货？考虑要点如： 试产、量产用的原材料来自合格的供方？ 经查材料供方均为合格供格供应商 对此供方的质量能力审核合格？（认证证书 /书面审核结果） 经查材料供方均为本司已多年合作者，具质量 5.1 保证能力，且通过 TS16949或ISO9001 认证。质 10 量符合要求、价值适当 对此供方的实物质量的评价如何？（质量 /成本服务） 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？考虑要点： 本公司依本公司的进料检验规范对进货进行进 委托检验 料 每批次检验，零缺点接受；对本公司无能力检 组织内部检验和试验 验 5.2 使用确定的检验方法、检验频次、检验流程 的材料由供方提供出厂合格证明并与本公司签 质量协议 /定单 订质量保证协议。 供方提供的检测报告 供方质量能力验证 1是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？考虑 要点，如： a-质量会谈的纪要 本次汽车产品 M06-0318 的所用全部材料均经检 b与供方质量会议的记录 验合格，无异常质量问题。 5.3 c供方物料缺陷记录 d供方改进计划的商定与跟踪 e改进后的物料的检验记录和测量记录 f 对重点缺陷 / 有问题供方的分析评定 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标