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原料品管操作手册 第一章品管工作流程及关键控制点 第二章岗位职责 第三章原材料的验收和产品质量控制程序 第一节原材料采购、检验、入库质量管理制度 第二节编制袋与标签的质量控制 第三节原料的质量控制程序 第四节预混料原料质量标准 第五节原料库存管理及安排使用制度 附件：原料标准 精品文档 你我共享 精品文档 你我共享 AAAAAA AAAAAA 第一章品管工作流程 1、 采购审核 标签、包装材料采购前的最终审核定稿。 2、 标准制定 制定和修改《预混料原料质量标准》 、装材料验收标准》和《原料质量标准》 3、 现场验收 对原料进行感官检测，并按操作规程进行合理有效地取样，杜绝影响产品质量的原料进厂。 4、 批准使用 对合格原料按照采供中心提供的合同号和入库数量开具《原料批准使用单》 。 5、 产品标识 掌握各种原料货位的品种、数量、质量状况、储存时间，负责确定可以投入生产的原料批次。 并挂牌标识，填写《原料记录牌》。 6、 指导使用 指导仓库管理员对原料、产品进行合理码放，对原料正确使用；与生产人员沟通，协调使用 不合格原料，使原料使用后不影响产品质量。 7、 生产品控 生产前备料的质量检查，监督检查生产作业程序，抽查作业质量。协调生产部处理回机料， 控制回机料的生产和储存，填写《物品处理表》 。 8、 原料评审 负责原料供应商的质量评审，填写《供应商质量评审表》 ，完料管理制度；负责不合格品的 记录和评审工作，填写《不合格品评审表》 ，以及不合格品的标识和隔离。 9、 质量推进 与采供中心沟通，协调处理不合格原料； 负责不合格原料仲裁过程的取样、 送样和处理过程； 将原料质量控制推进到生产厂家。 10、 质量分析 撰写原料、产品质量分析报告，并向技术部经理汇报质量情况。 11、 11、 质量评定 负责对供方的供货质量进行记录和监督，并向采供中心提出提高质量的合理建议。 12、 质量普查 负责库存原料、产品的质量抽查、普查。负责库存原料的质量检验。 13、 资料存档 编制并填写传递报表，整理资料，立卷存档。 14、 确保工艺 负责成品料抽包检斤，测试定量，定期检测混合均匀度，保证生产工艺的有效运行。 15、 体系管理 A、发现品控流程中的不合格项， 并发出《纠正预防措施表》并跟踪验证；制定原料和产品 的《检验计划》，以实施整个产品测量的控制程序； B 制定和实施新产品或特殊产品的《质量计划》 ，并跟踪验证； C 组织相关人员对质量管理体系进行定期的内审工作。 体系管理,爲里分析门4 质里保证心 体系管理, 爲里分析门 4 质里保证心 确保工艺心1 分析问题* V 发现U题心 原料岗位关键控制点 序 号 要点 控制措施 责任人 备注 1 磅前抽样 凭采购部开具的原料收货通知单验 货，如合格签单予于过磅 采购员、原料品 管 下雨天在原料仓 里抽样 2 抽样检测 按取样规定来进行抽样检测，对版、 对合同收货。 原料品管 要求每批入厂原 料，前期需有送 样品检测 不合格，按《不合格品控制管理程 序》执行 3 合格后过 磅 开票员凭合格单过磅 开票员 防止漏检 4 凭单卸货 仓管员凭合格单安排卸货 原料仓管员  5 卸货跟踪 对每一抽样点或每一袋的样品逐个 （包）检查 原料品管 确定异样物品或 不符合标准的原 料所在处并及时 选出 6 物料堆放 物料堆放区位明显，保持一定间 隙，，要求离墙20cm,督促装卸人员 在指定地点的货位上码放整齐，每 卸完一种原料后，要安排把场地扫 干净，减少原料浪费，外观相似的 原料分开堆放（区位的规划，原料品 管要参与进来）。 原料仓管 原料品管 区位明显，避免 投料时拉错或交 叉污染（如面粉、 石粉、磷酸氢钙、 二氢钙等不应靠 近堆放）。 7 库存原料 定期检查 按定期检查制度执行检查，评估每 批原料的储存期限和质量状态。 原料品管 及时发现状态异 常原料并制定处 理措施 8 桶仓原料 质量 监督清理桶仓进程，检查清桶原料 质量 原料仓管 原料品管 做好清桶记录 9 原料的搭 配使用 根据入库原料的理化指标、物理外 观、先进先出进行搭配使用，保证 原料外观、理化指标的稳定（每班 更新）。 原料品管 制作短期标准颜 色原料样品，和 规定投用原料理 化指标最低标准 的原则。 10 原料搭配 使用的情 况 跟踪原料搭配的执行情况、投用原 料的质量状况 原料品管 原料仓管 原料质量异常及 时处理 11 待检原料 的使用 请示主管领导决定是否投用 原料品管 结合该供应商以 往的信誉和供货 质量的状况作出 决定 12 不合格原 料的处理 第一时间挂红牌禁止使用，根据不 合格品审结果执行 原料品管 13 标签验收 制定标签样板，制定验收标准， 以样板验收 原料品管 避免标签色泽、 纸质、印刷质量 等有较大差异