流程说明技术改造流程说明.docxVIP

流程技术改造 范围 流程 公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程 控制目标 1.1 确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批 1.2 1.3 1.4 1.5 2 3 4 6 主要控制点 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批 技术质量部总经理对论证结果进行审批 财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批 特定政策 16.1 16.2 审批权限：技术质量部总经理小于 50 万；财务总监大于等于 50 万小于 1000万；总 裁办公会大于 1000 万 100 万元以下的单件仪表采购，不需立项 与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴 16.6 16.7 17 18 19 20 21 22 涉及部门 22.1 技术质量部 22.2 22.3 项目所在部门 22.4 财务总监 总裁办公会 投资管理部 物资管理部 5.7 财务部 23 24 25 26 27 28 29 30 技术改造流程说明 C-06-006-001 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部 技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术 改造项目的通知 2 项目所在部 门 项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。年 度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、 项目负责人等 3 项目