安全生产检测检验机构资质认定评审报告不符合项.docx

附件4 不符合项/观察项记录表 任务编号： 被评审部门/岗位： 综合部 陪同人： 判定依据： ■ AQ8006-2010 / 应用细则 管理体系文件 检测检验标准（方法） 事实描述： 质量手册更换版本无收回记录，三个版本同时出现在登记簿上，无效文件与有效文 件易混用。 结论：上述事实为一个 ■不符合项，与判定依据的第 4.321 规定不符合。 被评审机构采取纠正/纠正措施 不予推荐/维持相关项目 向资质管理机关建议暂停相关项目 观察项，应引起被评审机构注意。 纠正/纠正措施将通过下列方式验证： ■提供必要的文件和见证材料 现场跟踪 其他 评审组员（签名）： 日 期： 评审组长（签名）： 被评审机构确认意见： ■确认 不确认，原因： 被评审机构主要负责人（签名）： 日 期：  附件4 附件4 任务编号：201701 不符合项/观察项记录表 管理体系文件陪同人：检测检验标准（方法）被评审部门/ 管理体系文件 陪同人： 检测检验标准（方法） 判定依据： ■ AQ8006-2010 / 应用细则 事实描述： 钻机检验记录模板技术要求不具体、不明确。 结论：上述事实为一个 ■不符合项，与判定依据的第 4.13.2.1. 规定不符合。 被评审机构采取纠正/纠正措施 不予推荐/维持相关项目 向资质管理机关建议暂停相关项目 观察项，应引起被评审机构注意。 纠正/纠正措施将通过下列方式验证： ■提供必要的文件和见证材料 现场跟踪 其他 评审组员（签名）： 日 期： 评审组长（签名）： 被评审机构确认意见： ■确认 不确认，原因： 被评审机构主要负责人 （签名）： 日 期： 附件4 不符合项/观察项记录表 任务编号：201701 被评审部门/岗位： 检测部 陪同人： 判定依据： ■ AQ8006-2010 / 应用细则 管理体系文件 检测检验标准（方法） 事实描述： 检验任务单、报告发放记录等没有相关人员的的签字。 结论：上述事实为一个 ■不符合项，与判定依据的第 4.13.2.1 规定不符合。 被评审机构采取纠正/纠正措施 不予推荐/维持相关项目 向资质管理机关建议暂停相关项目 观察项，应引起被评审机构注意。 纠正/纠正措施将通过下列方式验证： ■提供必要的文件和见证材料 现场跟踪 其他 评审组员（签名）： 日 期： 评审组长（签名）： 被评审机构确认意见： ■确认 不确认，原因： 被评审机构主要负责人（签名）： 日 期： 附件4 不符合项/观察项记录表 任务编号：201701 被评审部门/岗位： 技术部 陪同人： 判定依据： ■ AQ8006-2010 / 应用细则 管理体系文件 检测检验标准（方法） 事实描述： 主要仪器设备操作授权混乱，应经过培训考核后分类授权 结论：上述事实为一个 ■不符合项，与判定依据的第 5.5.3 规定不符合。 被评审机构采取纠正/纠正措施 不予推荐/维持相关项目 向资质管理机关建议暂停相关项目 观察项，应引起被评审机构注意。 纠正/纠正措施将通过下列方式验证： ■提供必要的文件和见证材料 现场跟踪 其他 评审组员（签名）： 日 期： 评审组长（签名）： 被评审机构确认意见： ■确认 不确认，原因： 。 被评审机构主要负责人（签名）： 日 期： 附件4 不符合项/观察项记录表 任务编号：201701 被评审部门/岗位： 综合部 陪同人：王艳娟 判定依据： ■ AQ8006-2010 / 应用细则 管理体系文件 检测检验标准（方法） 事实描述： 仪器携带出实验室外的流转记录和使用记录应及时填写，写明状态，交接签字。 结论：上述事实为一个 ■不符合项，与判定依据的第 5.5.9 规定不符合。 被评审机构采取纠正/纠正措施 不予推荐/维持相关项目 向资质管理机关建议暂停相关项目 观察项，应引起被评审机构注意。 纠正/纠正措施将通过下列方式验证： ■提供必要的文件和见证材料 现场跟踪 其他 评审组员（签名）： 日 期： 评审组长（签名）： 被评审机构确认意见： ■确认 不确认，原因： 。 被评审机构主要负责人（签名）： 日 期：