安全生产专项整治情况评估表.docx

安全生产专项整治情况评估表（企业） 序 号 主要内容 具体要求 时间节点 分值 实际 得分 1 制定专项整治方 案 主要负责人组织传达专项整治有关会议、文件精神，组织研究制定本单位专项整治实话 方案；专项整治方案目标明确，紧密结合本单位行业特点，风险管控和隐患治理措施具 体有效，方法步骤操作性强，着眼于建立长效机制；专项整治方案按要求经过当地监管 部门审核把关。 2月底前 10 2 生产经营建设行 为合法合规 依法取得安全生产相关证照； 生产经营活动符合证照核准、许可的范围； 严格执行“三同时”规定等 。 2月底前 5 3 落实全员安全生 产责任制 按规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员；建立覆盖企业主要负责人、其 他负责人、各部门人员、车间管理人员、班组长及各作业岗位从业人员的安全生产责任 制，明确各冈位安全生产责任清单；建立头用的考核激励机制。 2月底前 10 4 建立安全牛产规 建立完善各项安全生产制度（20项左右）；按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业 3月底前 5  章制度和操作规 程 任务特点以及岗位作业安全风险要求，编制齐全适用的岗位安全生产操作规程。 5 设备设施安全管 理 设备设施运行方面， 应对设备设施进行规范化管理，建立设备设施管理台账；应有专人 负责管理各种安全设施以及检测与监测设备，定期检查维护并做好记录；应针对高温、 高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒、有害物质等高风险设备，建立运行、巡检、 保养的专项安全管理制度，确保其始终处于安全可靠的运行状态； 设备设施检维修方面， 应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修 管理，落实“五定”原则，即定检维修方案、定检维修修人员、定安全措施、定检维修 质量、定检维修进度，并做好记录；设备设施建设、验收、检测检验、拆除报废等方面 符合规定。 4月底前 5 6 作业安全管理 生产现场应实行定置管理，保持作业环境整洁；生产现场应配备相应的安全及消防设施 与器材，按照有关规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通；应对临近高压 输电线路作业、危险场所动火作业、有（受）限空间作业、高处作业、临时用电作业、 爆破作业、封道作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可 审批手续；应采取可靠的安全技术措施，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽和隔离； 4月底前 5  应依法合理进行生产作业组织和管理，加强对从业人员作业行为的安全管理；两个以上 作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时，不同作业队伍相互之间应签订管理协议， 明确各自的安全生产管理职责和采取的有效措施，并指定专人进行检查和协调。 7 风险辨识管控 风险辨识：建立安全风险辨识管理制度，并形成常态化的运行机制，组织全员对本单位 安全风险进行全面、系统的辨识； 风险评估：选择合适的安全风险评估方法，定期对所 辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等，至少应从影响人、财产和环境 三个方面的可能性和严重程度进行分析评估，确定相应的安全风险等级； 风险管控：选 择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险实施差异化分级分类动 态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施； 建立“一图两卡四清单”：生产经营单 位安全风险平面分布图，重大或较大风险作业岗位安全告知卡、 应急处置卡，风险清单、 风险管控措施清单、问题隐患清单、问题隐患整改清单； 建立安全生产风险公示和上报 制度。 4月底前 15 8 隐患排查治理 隐患排查：建立隐患排查治理制度，并形成常态化的运行机制，从主要负责人到每位从 业人员，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日 4月底前 15  检查、日常检查等不冋方式进行隐患排查。 对排查出的隐患，按照隐患的等级进行记录， 建立隐患信息清单。组织有关专业技术人员对本企业可能存在的重大隐患做出认定，并 按照有关规定进行管理。隐患治理：按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。主要 负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案。 9 重大危险源监控 对重大危险源进行登记建档，设置重大危险源监控系统，进行日常监控，并按照有关规 定向所在地安全监管部门备案。 5月底前 5 10 应急管理 编制应急预案（重大危险源应编制专项应急预案）并报当地主管部门备案，建立专兼职 应急救援队伍，按规定开展应急演练，配备应急装备和储备物资。 5月底前 5 11 女全培训 培训大纲（计划）、内容、时间应满足有关标准的规定； “三类”人员培训上岗；新入 职、新岗位从业应按规定进行“三级培训”；采用新工艺、新技术、新材料、新设备设施 投入使用前，对从业人员进行培训。 “三类”人 员培训4 月底前完 成；其它人 员根据需 要 5 12 建立安